1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2020, e Natureza 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 10.558,40 Total Liquidado: R$ 10.558,40 Total Pago: R$ 10.558,40
Do Período:
Total Empenhado: R$ 10.558,40 Total Liquidado: R$ 10.159,90 Total Pago: R$ 9.599,40
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 01724/2020 - 10/06/2020
Data: 10/06/2020 Processo: 15420/2019 Licitação: 122/2019 Valor Original: R$ 1.444,00
Beneficiário: ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 1.444,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.444,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: ADITIVO 01, DO CONTRATO 224/2019-SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO, REDUZ VALOR CONTRATADO E PRORROGA PRAZO POR MAIS 12(DOZE) MESES. PROCESSO 1542009/2019.
Empenho 02559/2020 - 15/09/2020
Data: 15/09/2020 Processo: 17442/2020 Licitação: 144/2020 Valor Original: R$ 7.200,00
Beneficiário: DINHA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME Liquidado: R$ 7.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.200,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO. PROCESSO 1744247/2020
Empenho 03141/2020 - 29/10/2020
Data: 29/10/2020 Processo: 26815/2020 Licitação: 129/2020 Valor Original: R$ 1.914,40
Beneficiário: VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA Liquidado: R$ 1.914,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.914,40
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (FITA ADESIVA DE DEMARCAÇÃO E FITA DE ISOLAMENTO). RC 702/2020. PROCESSO Nº 2681570/2020. EX/20.