|
Empenho 01924/2020 - 26/06/2020
|
| Data:
|
26/06/2020
|
Processo:
|
5880/2019
|
Licitação:
|
72/2019
|
Valor Original:
|
R$ 82.700,00
|
| Beneficiário:
|
SNMED- COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 82.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 82.700,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS. ARP Nº 299/2019. PROCESSO 1904500/2020
|
|
|
Empenho 01040/2020 - 25/03/2020
|
| Data:
|
25/03/2020
|
Processo:
|
12818/2020
|
Licitação:
|
48/2020
|
Valor Original:
|
R$ 6.750,00
|
| Beneficiário:
|
SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 6.750,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.750,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO.
PROC. 1281827/2020
|
|
|
Empenho 02919/2020 - 19/10/2020
|
| Data:
|
19/10/2020
|
Processo:
|
16721/2020
|
Licitação:
|
173/2020
|
Valor Original:
|
R$ 28.000,00
|
| Beneficiário:
|
SNMED- COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 28.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DE PROCEDIMENTO (15.000 UNIDADES) E CAMISOLAS DESCARTÁVEIS (7.200 UNIDADES). Processo Virtual 1672193/2020
|
|
|
Empenho 01992/2020 - 13/07/2020
|
| Data:
|
13/07/2020
|
Processo:
|
61961/2019
|
Licitação:
|
397/2019
|
Valor Original:
|
R$ 3.600,00
|
| Beneficiário:
|
N. S. KARYDI
|
Liquidado:
|
R$ 3.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE JALECOS. PROCESSO 6196109/2019
|
|
|
Empenho 01198/2020 - 23/04/2020
|
| Data:
|
23/04/2020
|
Processo:
|
12858/2020
|
Licitação:
|
64/2020
|
Valor Original:
|
R$ 365.000,00
|
| Beneficiário:
|
DIFARMIG LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AVENTAIS. PROCESSO 1285879/2020
|
|
|
Empenho 01196/2020 - 23/04/2020
|
| Data:
|
23/04/2020
|
Processo:
|
13044/2020
|
Licitação:
|
63/2020
|
Valor Original:
|
R$ 16.800,00
|
| Beneficiário:
|
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 16.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PROTETOR FACIAL. PROCESSO 1304451/2020
|
|
|
Empenho 00655/2020 - 19/02/2020
|
| Data:
|
19/02/2020
|
Processo:
|
5880/2019
|
Licitação:
|
72/2019
|
Valor Original:
|
R$ 10.155,00
|
| Beneficiário:
|
LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 10.155,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.155,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (AVENTAL DE SEGURANÇA). PROCESSO Nº 453845/20. EX/20.
|
|
|
Empenho 00675/2020 - 21/02/2020
|
| Data:
|
21/02/2020
|
Processo:
|
5880/2019
|
Licitação:
|
72/2019
|
Valor Original:
|
R$ 17.640,00
|
| Beneficiário:
|
REDALMUS COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 17.640,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.640,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (CAMISOLA DESCARTÁVEL). VISANDO ATENDER A REDE SEMUS. PROCESSO Nº 453990/20. EX/20.
|
|
|
Empenho 01712/2020 - 05/06/2020
|
| Data:
|
05/06/2020
|
Processo:
|
16351/2020
|
Licitação:
|
86/2020
|
Valor Original:
|
R$ 890.500,00
|
| Beneficiário:
|
M.DIAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 890.499,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 890.499,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AVENTAIS IMPERMEÁVEIS.
PROCESSO 1635194/2020
|
|
|
Empenho 01452/2020 - 12/05/2020
|
| Data:
|
12/05/2020
|
Processo:
|
5880/2019
|
Licitação:
|
72/2019
|
Valor Original:
|
R$ 19.880,00
|
| Beneficiário:
|
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 19.880,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 19.880,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL). PROCESSO 1436807/2020
|
|
|
Empenho 02261/2020 - 18/08/2020
|
| Data:
|
18/08/2020
|
Processo:
|
64186/2019
|
Licitação:
|
473/2019
|
Valor Original:
|
R$ 33.999,56
|
| Beneficiário:
|
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 33.999,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33.999,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE TÊNIS DE SEGURANÇA COMO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) UTILIZADO PELOS SERVIDORES E AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS, QUE REALIZAM VISTORIAS P/ CONTROLE DO MOSQUITO VETOR DA DENGUE E OUTROS AGRAVOS.CONTRATO 262/2020. PROCESSO 6418643/2019
|
|
|
Empenho 02916/2020 - 19/10/2020
|
| Data:
|
19/10/2020
|
Processo:
|
16721/2020
|
Licitação:
|
173/2020
|
Valor Original:
|
R$ 125.426,00
|
| Beneficiário:
|
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 125.426,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 125.426,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DE PROCEDIMENTO (15.000 UNIDADES) E CAMISOLAS DESCARTÁVEIS (7.200 UNIDADES) Processo Virtual 1672193/2020
|
|
|
Empenho 01993/2020 - 13/07/2020
|
| Data:
|
13/07/2020
|
Processo:
|
61961/2019
|
Licitação:
|
397/2019
|
Valor Original:
|
R$ 18.720,00
|
| Beneficiário:
|
N. S. KARYDI
|
Liquidado:
|
R$ 18.720,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.720,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE JALECOS. PROCESSO 6196109/2019
|
|
|
Empenho 01925/2020 - 26/06/2020
|
| Data:
|
26/06/2020
|
Processo:
|
5880/2019
|
Licitação:
|
72/2019
|
Valor Original:
|
R$ 82.700,00
|
| Beneficiário:
|
SNMED- COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 82.700,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 82.700,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS. ARP Nº 299/2019. PROCESSO 1904500/2020
|
|
|
Empenho 03145/2020 - 03/11/2020
|
| Data:
|
03/11/2020
|
Processo:
|
16012/2020
|
Licitação:
|
197/2020
|
Valor Original:
|
R$ 5.712,00
|
| Beneficiário:
|
R.G.R. PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO DE LIVROS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 5.712,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.712,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EPI (PROPÉ). PROCESSO Nº 1601208/20. EX/20.
|
|
|
Empenho 00741/2020 - 04/03/2020
|
| Data:
|
04/03/2020
|
Processo:
|
9163/2019
|
Licitação:
|
137/2019
|
Valor Original:
|
R$ 62.452,00
|
| Beneficiário:
|
ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 62.452,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 62.452,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº396128/20. EX/20.
|
|
|
Empenho 02920/2020 - 19/10/2020
|
| Data:
|
19/10/2020
|
Processo:
|
16721/2020
|
Licitação:
|
173/2020
|
Valor Original:
|
R$ 8.960,00
|
| Beneficiário:
|
SNMED- COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 8.960,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.960,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DE PROCEDIMENTO (10.725 UNIDADES) E CAMISOLA DESCARTÁVEL (4.800 UNIDADES). Processo Virtual 1672193/2020
|
|
|
Empenho 00676/2020 - 21/02/2020
|
| Data:
|
21/02/2020
|
Processo:
|
5880/2019
|
Licitação:
|
72/2019
|
Valor Original:
|
R$ 4.410,00
|
| Beneficiário:
|
REDALMUS COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 4.410,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.410,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (CAMISOLA DESCARTÁVEL). VISANDO ATENDER A REDE SEMUS. PROCESSO Nº 453990/20. EX/20.
|
|
|
Empenho 00872/2020 - 20/03/2020
|
| Data:
|
20/03/2020
|
Processo:
|
5880/2019
|
Licitação:
|
72/2019
|
Valor Original:
|
R$ 76.200,00
|
| Beneficiário:
|
SNMED- COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 25.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (AVENTAL DE PROCEDIMENTO). CONFORME PROCESSO 1218213/2020.
|
|
|
Empenho 00654/2020 - 19/02/2020
|
| Data:
|
19/02/2020
|
Processo:
|
5880/2019
|
Licitação:
|
72/2019
|
Valor Original:
|
R$ 16.925,00
|
| Beneficiário:
|
LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 16.925,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.925,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (AVENTAL DE SEGURANÇA). PROCESSO Nº 453845/20. EX/20.
|
|