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Empenho 00353/2020 - 31/01/2020
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| Data:
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31/01/2020
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Processo:
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63024/2017
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Licitação:
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329/2017
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Valor Original:
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R$ 32,94
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| Beneficiário:
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TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
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Liquidado:
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R$ 32,59
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
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R$ 32,59
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| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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| Descrição:
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SALDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 259/2018, FIRMADO COM A EMPRESA TECLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-EPP. PROC 1851304/2018.
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Empenho 00355/2020 - 31/01/2020
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| Data:
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31/01/2020
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Processo:
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63024/2017
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Licitação:
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329/2017
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Valor Original:
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R$ 677,26
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| Beneficiário:
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TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
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Liquidado:
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R$ 672,13
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 672,13
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| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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| Descrição:
|
SALDO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 259/2018, FIRMADO COM A EMPRESA TECLAN INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-EPP. PROC 1851304/2018.
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Empenho 01174/2020 - 16/04/2020
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| Data:
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16/04/2020
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Processo:
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56133/2019
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Licitação:
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362/2019
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Valor Original:
|
R$ 64,10
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| Beneficiário:
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TEC BRASIL EIRELI - EPP
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Liquidado:
|
R$ 64,10
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 64,10
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| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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| Descrição:
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AQUISIÇÃO DE HUB USB COM FONTE. CONTRATO 173/2020. PROCESSO 5613359/2019.
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Empenho 02181/2020 - 27/07/2020
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| Data:
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27/07/2020
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Processo:
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900/2020
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Licitação:
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28/2020
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Valor Original:
|
R$ 3.000,00
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| Beneficiário:
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RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
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Liquidado:
|
R$ 3.000,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 3.000,00
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| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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| Descrição:
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AQUISIÇÃO DE TOKENS. CONTRATO 266/2020. Processo nº 1994179/2020
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Empenho 03100/2020 - 21/10/2020
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| Data:
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21/10/2020
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Processo:
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900/2020
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Licitação:
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28/2020
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Valor Original:
|
R$ 750,00
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| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
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Liquidado:
|
R$ 750,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 750,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
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1
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| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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| Descrição:
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 266/2020, FIRMADO COM A EMPRESA RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI. Processo Virtual 1994179/2020
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Empenho 00190/2020 - 28/12/2020
Anulação
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| Data:
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28/12/2020
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Processo:
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63024/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
-R$14,48
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| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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| Descrição:
|
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Empenho 00191/2020 - 28/12/2020
Anulação
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| Data:
|
28/12/2020
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
-R$413,74
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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| Descrição:
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Empenho 03248/2020 - 28/12/2020
Anulação
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| Data:
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28/12/2020
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Processo:
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63024/2017
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
-R$19,70
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| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
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Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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| Descrição:
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Empenho 03244/2020 - 28/12/2020
Anulação
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| Data:
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28/12/2020
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Processo:
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63024/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
-R$78,80
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| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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| Descrição:
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