Empenho 00820/2020 - 13/03/2020
|
Data:
|
13/03/2020
|
Processo:
|
6754/2019
|
Licitação:
|
236/2019
|
Valor Original:
|
R$ 648,39
|
Beneficiário:
|
D TUDO ARMARINHO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 648,39
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 648,39
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBOS).
PROC. 358950/2020
|
|
Empenho 02254/2020 - 14/08/2020
|
Data:
|
14/08/2020
|
Processo:
|
16885/2020
|
Licitação:
|
105/2020
|
Valor Original:
|
R$ 11.592,00
|
Beneficiário:
|
GRAFICA CS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.592,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.592,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO. PROCESSO 1688510/2020
|
|
Empenho 02268/2020 - 21/08/2020
|
Data:
|
21/08/2020
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 278,50
|
Beneficiário:
|
2C COMERCIO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 278,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 278,50
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE TESOURA - ARP 239/2019 - PE 38/2019 - PROC SEMUS 2550203/2020.
|
|
Empenho 02269/2020 - 21/08/2020
|
Data:
|
21/08/2020
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.785,00
|
Beneficiário:
|
2C COMERCIO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.785,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.785,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE TESOURA - ARP 239/2019 - PE 38/2019 - PROC SEMUS 2550203/2020.
|
|
Empenho 02270/2020 - 21/08/2020
|
Data:
|
21/08/2020
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 3.342,00
|
Beneficiário:
|
2C COMERCIO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 3.342,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.342,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE TESOURA - ARP 239/2019 - PE 38/2019 - PROC SEMUS 2550203/2020.
|
|
Empenho 02271/2020 - 21/08/2020
|
Data:
|
21/08/2020
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 4.177,50
|
Beneficiário:
|
2C COMERCIO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 4.177,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.177,50
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE TESOURA - ARP 239/2019 - PE 38/2019 - PROC SEMUS 2550203/2020.
|
|
Empenho 02272/2020 - 21/08/2020
|
Data:
|
21/08/2020
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 557,00
|
Beneficiário:
|
2C COMERCIO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 557,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 557,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE TESOURA - ARP 239/2019 - PE 38/2019 - PROC SEMUS 2550203/2020.
|
|
Empenho 02273/2020 - 21/08/2020
|
Data:
|
21/08/2020
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 38,00
|
Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 38,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 38,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ENVELOPES - ARP 255/2019 - PE 038/2019 - PROC SEMUS 2551041/2020.
|
|
Empenho 02274/2020 - 21/08/2020
|
Data:
|
21/08/2020
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 190,00
|
Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 190,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 190,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ENVELOPES - ARP 255/2019 - PE 038/2019 - PROC SEMUS 2551041/2020.
|
|
Empenho 02275/2020 - 21/08/2020
|
Data:
|
21/08/2020
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 190,00
|
Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 190,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 190,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ENVELOPES - ARP 255/2019 - PE 038/2019 - PROC SEMUS 2551041/2020.
|
|
Empenho 02276/2020 - 21/08/2020
|
Data:
|
21/08/2020
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 437,00
|
Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 437,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 437,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ENVELOPES - ARP 255/2019 - PE 038/2019 - PROC SEMUS 2551041/2020.
|
|
Empenho 02277/2020 - 21/08/2020
|
Data:
|
21/08/2020
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 95,00
|
Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 95,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 95,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ENVELOPES - ARP 255/2019 - PE 038/2019 - PROC SEMUS 2551041/2020.
|
|
Empenho 02278/2020 - 21/08/2020
|
Data:
|
21/08/2020
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 399,20
|
Beneficiário:
|
GREEN PAPER COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 399,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 399,20
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS - ARP 242/2019 - PE 038/2019 - PROC SEMUS 2550872/2020.
|
|
Empenho 02279/2020 - 21/08/2020
|
Data:
|
21/08/2020
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.996,00
|
Beneficiário:
|
GREEN PAPER COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.996,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.996,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS - ARP 242/2019 - PE 038/2019 - PROC SEMUS 2550872/2020.
|
|
Empenho 02280/2020 - 21/08/2020
|
Data:
|
21/08/2020
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.996,00
|
Beneficiário:
|
GREEN PAPER COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.996,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.996,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS - ARP 242/2019 - PE 038/2019 - PROC SEMUS 2550872/2020.
|
|
Empenho 02281/2020 - 21/08/2020
|
Data:
|
21/08/2020
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 4.590,80
|
Beneficiário:
|
GREEN PAPER COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 4.590,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.590,80
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS - ARP 242/2019 - PE 038/2019 - PROC SEMUS 2550872/2020.
|
|
Empenho 02282/2020 - 21/08/2020
|
Data:
|
21/08/2020
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 998,00
|
Beneficiário:
|
GREEN PAPER COMERCIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 998,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 998,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS - ARP 242/2019 - PE 038/2019 - PROC SEMUS 2550872/2020.
|
|
Empenho 02547/2020 - 14/09/2020
|
Data:
|
14/09/2020
|
Processo:
|
31806/2019
|
Licitação:
|
208/2019
|
Valor Original:
|
R$ 52,00
|
Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 52,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 52,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA INSTANTÂNEA). Processo nº 2288027/2020
|
|
Empenho 02561/2020 - 15/09/2020
|
Data:
|
15/09/2020
|
Processo:
|
25678/2019
|
Licitação:
|
186/2019
|
Valor Original:
|
R$ 780,00
|
Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 780,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 780,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CANETAS - ARP 308/2019 - PE 186/2019 - PROC SEMUS 2288216/2020.
|
|
Empenho 02562/2020 - 15/09/2020
|
Data:
|
15/09/2020
|
Processo:
|
25678/2019
|
Licitação:
|
186/2019
|
Valor Original:
|
R$ 520,00
|
Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 520,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 520,00
|
Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CANETAS - ARP 308/2019 - PE 186/2019 - PROC SEMUS 2288216/2020.
|
|