Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2020, e Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 49.249,89 Total Liquidado: R$ 49.249,89 Total Pago: R$ 49.249,89
Do Período:
Total Empenhado: R$ 49.249,89 Total Liquidado: R$ 48.611,89 Total Pago: R$ 48.611,89
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

53 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00820/2020 - 13/03/2020
Data: 13/03/2020 Processo: 6754/2019 Licitação: 236/2019 Valor Original: R$ 648,39
Beneficiário: D TUDO ARMARINHO EIRELI Liquidado: R$ 648,39
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 648,39
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBOS). PROC. 358950/2020

Empenho 02254/2020 - 14/08/2020
Data: 14/08/2020 Processo: 16885/2020 Licitação: 105/2020 Valor Original: R$ 11.592,00
Beneficiário: GRAFICA CS LTDA Liquidado: R$ 11.592,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.592,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO. PROCESSO 1688510/2020

Empenho 02268/2020 - 21/08/2020
Data: 21/08/2020 Processo: 68590/2018 Licitação: 38/2019 Valor Original: R$ 278,50
Beneficiário: 2C COMERCIO LTDA ME Liquidado: R$ 278,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 278,50
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE TESOURA - ARP 239/2019 - PE 38/2019 - PROC SEMUS 2550203/2020.

Empenho 02269/2020 - 21/08/2020
Data: 21/08/2020 Processo: 68590/2018 Licitação: 38/2019 Valor Original: R$ 2.785,00
Beneficiário: 2C COMERCIO LTDA ME Liquidado: R$ 2.785,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.785,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE TESOURA - ARP 239/2019 - PE 38/2019 - PROC SEMUS 2550203/2020.

Empenho 02270/2020 - 21/08/2020
Data: 21/08/2020 Processo: 68590/2018 Licitação: 38/2019 Valor Original: R$ 3.342,00
Beneficiário: 2C COMERCIO LTDA ME Liquidado: R$ 3.342,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.342,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE TESOURA - ARP 239/2019 - PE 38/2019 - PROC SEMUS 2550203/2020.

Empenho 02271/2020 - 21/08/2020
Data: 21/08/2020 Processo: 68590/2018 Licitação: 38/2019 Valor Original: R$ 4.177,50
Beneficiário: 2C COMERCIO LTDA ME Liquidado: R$ 4.177,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.177,50
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE TESOURA - ARP 239/2019 - PE 38/2019 - PROC SEMUS 2550203/2020.

Empenho 02272/2020 - 21/08/2020
Data: 21/08/2020 Processo: 68590/2018 Licitação: 38/2019 Valor Original: R$ 557,00
Beneficiário: 2C COMERCIO LTDA ME Liquidado: R$ 557,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 557,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE TESOURA - ARP 239/2019 - PE 38/2019 - PROC SEMUS 2550203/2020.

Empenho 02273/2020 - 21/08/2020
Data: 21/08/2020 Processo: 68590/2018 Licitação: 38/2019 Valor Original: R$ 38,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 38,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 38,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE ENVELOPES - ARP 255/2019 - PE 038/2019 - PROC SEMUS 2551041/2020.

Empenho 02274/2020 - 21/08/2020
Data: 21/08/2020 Processo: 68590/2018 Licitação: 38/2019 Valor Original: R$ 190,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 190,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 190,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE ENVELOPES - ARP 255/2019 - PE 038/2019 - PROC SEMUS 2551041/2020.

Empenho 02275/2020 - 21/08/2020
Data: 21/08/2020 Processo: 68590/2018 Licitação: 38/2019 Valor Original: R$ 190,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 190,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 190,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE ENVELOPES - ARP 255/2019 - PE 038/2019 - PROC SEMUS 2551041/2020.

Empenho 02276/2020 - 21/08/2020
Data: 21/08/2020 Processo: 68590/2018 Licitação: 38/2019 Valor Original: R$ 437,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 437,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 437,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE ENVELOPES - ARP 255/2019 - PE 038/2019 - PROC SEMUS 2551041/2020.

Empenho 02277/2020 - 21/08/2020
Data: 21/08/2020 Processo: 68590/2018 Licitação: 38/2019 Valor Original: R$ 95,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 95,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 95,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE ENVELOPES - ARP 255/2019 - PE 038/2019 - PROC SEMUS 2551041/2020.

Empenho 02278/2020 - 21/08/2020
Data: 21/08/2020 Processo: 68590/2018 Licitação: 38/2019 Valor Original: R$ 399,20
Beneficiário: GREEN PAPER COMERCIO EIRELI Liquidado: R$ 399,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 399,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS - ARP 242/2019 - PE 038/2019 - PROC SEMUS 2550872/2020.

Empenho 02279/2020 - 21/08/2020
Data: 21/08/2020 Processo: 68590/2018 Licitação: 38/2019 Valor Original: R$ 1.996,00
Beneficiário: GREEN PAPER COMERCIO EIRELI Liquidado: R$ 1.996,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.996,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS - ARP 242/2019 - PE 038/2019 - PROC SEMUS 2550872/2020.

Empenho 02280/2020 - 21/08/2020
Data: 21/08/2020 Processo: 68590/2018 Licitação: 38/2019 Valor Original: R$ 1.996,00
Beneficiário: GREEN PAPER COMERCIO EIRELI Liquidado: R$ 1.996,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.996,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS - ARP 242/2019 - PE 038/2019 - PROC SEMUS 2550872/2020.

Empenho 02281/2020 - 21/08/2020
Data: 21/08/2020 Processo: 68590/2018 Licitação: 38/2019 Valor Original: R$ 4.590,80
Beneficiário: GREEN PAPER COMERCIO EIRELI Liquidado: R$ 4.590,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.590,80
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS - ARP 242/2019 - PE 038/2019 - PROC SEMUS 2550872/2020.

Empenho 02282/2020 - 21/08/2020
Data: 21/08/2020 Processo: 68590/2018 Licitação: 38/2019 Valor Original: R$ 998,00
Beneficiário: GREEN PAPER COMERCIO EIRELI Liquidado: R$ 998,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 998,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS - ARP 242/2019 - PE 038/2019 - PROC SEMUS 2550872/2020.

Empenho 02547/2020 - 14/09/2020
Data: 14/09/2020 Processo: 31806/2019 Licitação: 208/2019 Valor Original: R$ 52,00
Beneficiário: AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Liquidado: R$ 52,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 52,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA INSTANTÂNEA). Processo nº 2288027/2020

Empenho 02561/2020 - 15/09/2020
Data: 15/09/2020 Processo: 25678/2019 Licitação: 186/2019 Valor Original: R$ 780,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 780,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 780,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE CANETAS - ARP 308/2019 - PE 186/2019 - PROC SEMUS 2288216/2020.

Empenho 02562/2020 - 15/09/2020
Data: 15/09/2020 Processo: 25678/2019 Licitação: 186/2019 Valor Original: R$ 520,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 520,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 520,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE CANETAS - ARP 308/2019 - PE 186/2019 - PROC SEMUS 2288216/2020.