|
Empenho 00035/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
56766/2018
|
Licitação:
|
222/2018
|
Valor Original:
|
R$ 99.414,00
|
| Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 99.414,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 99.414,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE 126 MONITORES PARA OS CMEIS. EXERCÍCIO 2020. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 38/2020. PROCESSO Nº 267923/20. EX/20.
|
|
|
Empenho 00036/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
56766/2018
|
Licitação:
|
222/2018
|
Valor Original:
|
R$ 99.414,00
|
| Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 99.414,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 99.414,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE 126 MONITORES PARA AS EMF'S. EXERCÍCIO 2020 SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 38/2020. PROCESSO Nº 267923/20. EX/20.
|
|
|
Empenho 00037/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
1453/2020
|
Licitação:
|
3/2020
|
Valor Original:
|
R$ 17.714,66
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 17.714,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.714,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
CT 10/2020- ELABORAÇÃO DE PROJ E EXEC DE SERV DE COBERTURA (TELHADO), ELÉTRICO, INCLUINDO AÇÕES CORRETIVAS DAS ÁREAS AFETADAS CORRESPONDENTE A EMEF ADILSON DA SILVA CASTRO. EXECUÇÃO: 90 DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA OS. PROC 145305/2020
|
|
|
Empenho 00038/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
1453/2020
|
Licitação:
|
3/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.182.685,22
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.100.344,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.100.344,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
CT 10/2020- ELABORAÇÃO DE PROJ E EXEC DE SERV DE COBERTURA (TELHADO), ELÉTRICO, INCLUINDO AÇÕES CORRETIVAS DAS ÁREAS AFETADAS CORRESPONDENTE A EMEF ADILSON DA SILVA CASTRO. EXECUÇÃO: 90 DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA OS. PROC 145305/2020
|
|
|
Empenho 00049/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
1456/2020
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor Original:
|
R$ 10.297,98
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.290,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.290,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 009/2020- ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA (TELHADO), INCLUINDO AÇÕES AFETADAS CORRESPONDENTE À EMEF CUSTÓDIA DIAS CAMPOS. PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA OS. CONFORME PROCESSO 145649/2020.
|
|
|
Empenho 00050/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
1456/2020
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor Original:
|
R$ 660.228,32
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 598.833,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 598.833,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 009/2020- ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA (TELHADO), INCLUINDO AÇÕES AFETADAS CORRESPONDENTE À EMEF CUSTÓDIA DIAS CAMPOS. PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA OS. CONFORME PROCESSO 145649/2020.
|
|
|
Empenho 00051/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
65128/2018
|
Licitação:
|
3/2019
|
Valor Original:
|
R$ 41.398,02
|
| Beneficiário:
|
UPGRADE ASSESSORIA EM PROJETOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 5.803,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.803,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 DE PRORROGAÇAO E ACRESCIMO DE 24,93% AO CT 333/19-PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, INCLUINDO ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO COM ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO.VIG.ATE 31/07/20. PROC.2807573/19.EX/20.
|
|
|
Empenho 00055/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
39737/2018
|
Licitação:
|
10/2018
|
Valor Original:
|
R$ 77.700,00
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT161/19 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 3973750/18. EX/20.
|
|
|
Empenho 00056/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
39737/2018
|
Licitação:
|
10/2018
|
Valor Original:
|
R$ 133.200,00
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT161/19 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 3973750/18. EX/20.
|
|
|
Empenho 00057/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
39737/2018
|
Licitação:
|
10/2018
|
Valor Original:
|
R$ 11.100,00
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT161/19 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 3973750/18. EX/20.
|
|
|
Empenho 00061/2020 - 20/01/2020
|
| Data:
|
20/01/2020
|
Processo:
|
26513/2018
|
Licitação:
|
8/2019
|
Valor Original:
|
R$ 772.158,22
|
| Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 376.432,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 376.432,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT320/2019 - EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO CMEI GEORGINA DA TRINDADE FARIA, NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 2651388/18. EX/20.
|
|
|
Empenho 00066/2020 - 21/01/2020
|
| Data:
|
21/01/2020
|
Processo:
|
2214/2020
|
Licitação:
|
4/2020
|
Valor Original:
|
R$ 386.397,24
|
| Beneficiário:
|
ENVIX ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 362.036,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 362.036,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA (TELHADO), REFORÇO ESTRUTURAL, INCLUINDO AÇÕES CORRETIVAS DAS ÁREAS AFETADAS NO CMEI PEDRO FEU ROSA. CONTRATO 29/2020. PROC 221472/2020. EXERCÍCIO 2020
|
|
|
Empenho 00067/2020 - 21/01/2020
|
| Data:
|
21/01/2020
|
Processo:
|
2215/2020
|
Licitação:
|
5/2020
|
Valor Original:
|
R$ 681.376,10
|
| Beneficiário:
|
ENVIX ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 679.370,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 679.370,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA (TELHADO), INCLUINDO AÇÕES CORRETIVAS DAS ÁREAS AFETADAS NA EMEF OCTACÍLIO LOMBA. CONTRATO 30/2020. PROCESSO 221517/2020. EXERCÍCIO 2020
|
|
|
Empenho 00118/2020 - 22/01/2020
|
| Data:
|
22/01/2020
|
Processo:
|
13568/2018
|
Licitação:
|
10/2018
|
Valor Original:
|
R$ 42.242,48
|
| Beneficiário:
|
ARTT ENGENHARIA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO CT68/19 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DA ESCOLA EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DA CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA EMEF PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES. PROCESSO Nº 1356828/18. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00119/2020 - 22/01/2020
|
| Data:
|
22/01/2020
|
Processo:
|
37988/2019
|
Licitação:
|
9/2019
|
Valor Original:
|
R$ 35.946,95
|
| Beneficiário:
|
METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
CT474/19 - EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DO MURO DE CONTENÇÃO NA ÁREA DA FUTURA EMEF SÃO VICENTE DE PAULO. VIGENCIA 340 DIAS. PROCESSO Nº 3798880/19. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00120/2020 - 22/01/2020
|
| Data:
|
22/01/2020
|
Processo:
|
48753/2019
|
Licitação:
|
184/2019
|
Valor Original:
|
R$ 841.568,66
|
| Beneficiário:
|
W F ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 819.604,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 819.604,45
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.39.11 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
CT446/2019 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORÇO ESTRUTURAL E REFORMA NA EMEF OTTO EWALD JUNIOR. PRAZO PARA EXECUÇAO 120 DIAS. PROCESSO Nº 4875314/19. VALOR PARCIAL. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00124/2020 - 23/01/2020
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Processo:
|
38279/2016
|
Licitação:
|
2/2019
|
Valor Original:
|
R$ 353.345,24
|
| Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 351.512,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 351.512,71
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT221/2019 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE NA EMEF JOSÉ LEMOS DE MIRANDA, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 3827970/16. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00330/2020 - 28/01/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Processo:
|
49175/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.883,39
|
| Beneficiário:
|
ARTT ENGENHARIA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 10.883,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.883,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
REAJUSTAMENTO PERÍODO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019 DO CONTRATO 068/2019 - DEMOLIÇÃO DA ESCOLA EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA EMEF PAULO ROBERTO VIEIRA GOMES. PROCESSO Nº 4917533/19. EX/20.
|
|
|
Empenho 00483/2020 - 29/01/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Processo:
|
72116/2019
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor Original:
|
R$ 2.899.000,00
|
| Beneficiário:
|
CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 2.366.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.366.100,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
|
CT12/20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AMBIENTES DE RÁPIDA IMPLANTAÇÃO (ARI), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7211669/19. EX/20.
|
|
|
Empenho 00484/2020 - 29/01/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Processo:
|
72116/2019
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.300.400,00
|
| Beneficiário:
|
CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.224.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.224.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
4.4.90.52.18 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Descrição:
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CT12/20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AMBIENTES DE RÁPIDA IMPLANTAÇÃO (ARI), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 7211669/19. EX/20.
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