1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2020, e Natureza 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 94.053,79 Total Liquidado: R$ 75.733,99 Total Pago: R$ 75.733,99
Do Período:
Total Empenhado: R$ 75.733,99 Total Liquidado: R$ 75.733,99 Total Pago: R$ 75.733,99
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00019/2020 - 06/01/2020
Data: 06/01/2020 Processo: 65151/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 50.000,00
Beneficiário: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 10.528,12
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10.528,12
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: ESTIMATIVA DE RESTITUIÇÃO À UFES PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE UMA DE NOSSAS UNIDADES DE ENSINO, QUE FUNCIONA DENTRO DO CAMPUS DE GOIABEIRAS. PROCESSO Nº 6515140/18. EXERCÍCIO 2020.
Empenho 00821/2020 - 27/02/2020
Data: 27/02/2020 Processo: 54695/2003 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 49.341,89
Beneficiário: GERALDO ALBERTO DEMONER Liquidado: R$ 49.341,89
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 49.341,89
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES
Descrição: PAGAMENTO AO PROPRIETARIO PELA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O CMEI THEODORO FAÉ-CT02/02: VALOR DE CARÁTER INDENIZATÓRIO A SER PAGO PELOS DANOS, DETERIORAÇÃO E MODIFICAÇÕES NO IMÓVEL LOCADO, CONFORME LAUDO SEMOHAB/COPEA Nº143/19. PROC.5469509/03.
Empenho 01023/2020 - 25/03/2020
Data: 25/03/2020 Processo: 9788/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 8.383,10
Beneficiário: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Liquidado: R$ 8.383,10
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.383,10
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE.
Empenho 01024/2020 - 25/03/2020
Data: 25/03/2020 Processo: 9788/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 17,90
Beneficiário: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Liquidado: R$ 17,90
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 17,90
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
Descrição: RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE.
Empenho 02459/2020 - 04/05/2020 Anulação
Data: 04/05/2020 Processo: 65151/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$21.152,08
Beneficiário: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Descrição:
Empenho 01559/2020 - 02/06/2020
Data: 02/06/2020 Processo: 11255/2020 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 7.462,98
Beneficiário: CEE-CENTRO DE ESTUDOS ESPECIALIZADOS Liquidado: R$ 7.462,98
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.462,98
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES
Descrição: Pagamento indenização 6 dias locação período de 15 a 20 de fevereiro de 2020, anterior período contratual, referente a de contrato de locação nº 117/20, cujo objeto é a locação de parte do imóvel pertencente a FACULDADE UNIDAS. PROCESSO 1125550/2020.