|
Empenho 00063/2020 - 21/01/2020
|
| Data:
|
21/01/2020
|
Processo:
|
19723/2017
|
Licitação:
|
110/2017
|
Valor Original:
|
R$ 74.612,68
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 74.612,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 74.612,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
PROC 1972339/2017. SALDO CT 352/2017, REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00065/2020 - 21/01/2020
|
| Data:
|
21/01/2020
|
Processo:
|
19723/2017
|
Licitação:
|
110/2017
|
Valor Original:
|
R$ 49.741,79
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 49.741,79
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 49.741,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
PROC 1972339/2017. SALDO CT 352/2017, REF. CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00324/2020 - 27/01/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Processo:
|
19723/2017
|
Licitação:
|
110/2017
|
Valor Original:
|
R$ 3.992,16
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 3.483,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.483,61
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
APOSTILAMENTO Nº 04. CT 352/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 6,13% SOBRE O VALOR UNITÁRIO. CMEI. CONFORME PROCESSO 1972339/2017.
|
|
|
Empenho 00325/2020 - 27/01/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Processo:
|
19723/2017
|
Licitação:
|
110/2017
|
Valor Original:
|
R$ 5.988,24
|
| Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 5.262,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.262,62
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
APOSTILAMENTO Nº 04. CT 352/2017- CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE DE 6,13% SOBRE O VALOR ORIGINAL. CONFORME PROCESSO 1972339/2017.
|
|
|
Empenho 00470/2020 - 29/01/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 88.907,04
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 88.907,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 88.907,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00471/2020 - 29/01/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 59.271,36
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 59.271,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 59.271,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 331/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00472/2020 - 29/01/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 15.812,06
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 15.812,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.812,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00473/2020 - 29/01/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Processo:
|
32785/2017
|
Licitação:
|
144/2017
|
Valor Original:
|
R$ 10.541,37
|
| Beneficiário:
|
MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.541,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.541,37
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT334/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. PROCESSO Nº 3278536/17. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00476/2020 - 29/01/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 5.337,60
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 5.337,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.337,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DOS ADITIVOS 01 E 02 AO CT129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450705/2017. EX/20.
|
|
|
Empenho 00477/2020 - 29/01/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 116,40
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 116,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 116,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DOS ADITIVOS 01 E 02 AO CT129/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1450705/2017. EX/20.
|
|
|
Empenho 00478/2020 - 29/01/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 102.952,20
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 102.952,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 102.952,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 2 AO CT420/17-SERV.ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS,EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO-CMEI. PROCESSO 6637788/17.EX/20.
|
|
|
Empenho 00479/2020 - 29/01/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Processo:
|
61361/2015
|
Licitação:
|
4/2016
|
Valor Original:
|
R$ 153.644,40
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 153.644,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 153.644,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 2 AO CT420/17-SERV.ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO CORRETIVAS, ADAPTATIVAS,EVOLUTIVAS E PERFECTIVAS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO-EMEF. PROCESSO 6637788/17.EX/20.
|
|
|
Empenho 00480/2020 - 29/01/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Processo:
|
55927/2016
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor Original:
|
R$ 54,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 46,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 46,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT68/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 776319/18. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00482/2020 - 29/01/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Processo:
|
55775/2017
|
Licitação:
|
198/2017
|
Valor Original:
|
R$ 92.622,12
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 73.928,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 73.928,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 AO CT430/17 - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL COM FORNECIMENTO DE SIM CARDS, HABILITADOS PARA ORIGINAR E RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER SMS E ACESSAR INTERNET. PROCESSO Nº 6821818/17. EX/20.
|
|
|
Empenho 00486/2020 - 29/01/2020
|
| Data:
|
29/01/2020
|
Processo:
|
51372/2017
|
Licitação:
|
161/2017
|
Valor Original:
|
R$ 3.655,51
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC
|
Liquidado:
|
R$ 3.655,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.655,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 AO CT153/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS. PROCESSO Nº 5137250/17. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00516/2020 - 31/01/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 87.678,43
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 87.578,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 87.578,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019
|
|
|
Empenho 00517/2020 - 31/01/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 10.557,11
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 5.690,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.690,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019
|
|
|
Empenho 00519/2020 - 31/01/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 59.825,59
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 59.825,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 59.825,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CMEI - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019
|
|
|
Empenho 00520/2020 - 31/01/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 7.172,92
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 6.481,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.481,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CMEI - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019
|
|
|
Empenho 00524/2020 - 31/01/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Processo:
|
58568/2017
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor Original:
|
R$ 448.169,59
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Liquidado:
|
R$ 448.169,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 448.169,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO Nº 459/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20.
|
|