Empenho 00014/2020 - 06/01/2020
|
Data:
|
06/01/2020
|
Processo:
|
20914/2017
|
Licitação:
|
51/2017
|
Valor Original:
|
R$ 7.245,35
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 7.245,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.245,35
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDOS DO ADITIVO 02 E DO APOSTILAMENTO 04 AO CT238/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCESSO Nº 2868199/19. EX/19.
|
|
Empenho 00015/2020 - 06/01/2020
|
Data:
|
06/01/2020
|
Processo:
|
20914/2017
|
Licitação:
|
51/2017
|
Valor Original:
|
R$ 244,50
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 244,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 244,50
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDOS DO ADITIVO 02 E DO APOSTILAMENTO 04 AO CT238/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PROCESSO Nº 2868199/19. EX/19.
|
|
Empenho 00485/2020 - 29/01/2020
|
Data:
|
29/01/2020
|
Processo:
|
44896/2013
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor Original:
|
R$ 304.126,13
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 304.126,13
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 304.126,13
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 13 AO CONTRATO 419/2014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - EXERCÍCIO/2020. PROC 4489661/2013.
|
|
Empenho 00511/2020 - 31/01/2020
|
Data:
|
31/01/2020
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor Original:
|
R$ 9.305,56
|
Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.691,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.691,92
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CT162/2018 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEME. PROCESSO Nº 432643/18. EX/20.
|
|
Empenho 00512/2020 - 31/01/2020
|
Data:
|
31/01/2020
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor Original:
|
R$ 2.667,92
|
Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.667,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.667,92
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CT162/2018 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEME. PROCESSO Nº 432643/18. EX/20.
|
|
Empenho 00513/2020 - 31/01/2020
|
Data:
|
31/01/2020
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor Original:
|
R$ 43.398,50
|
Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 31.225,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 31.225,75
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CT163/18 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEME. PROCESSO Nº 432643/18. EX/20.
|
|
Empenho 00514/2020 - 31/01/2020
|
Data:
|
31/01/2020
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor Original:
|
R$ 12.466,80
|
Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 12.466,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.466,80
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CT163/18 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEME. PROCESSO Nº 432643/18. EX/20.
|
|
Empenho 00585/2020 - 05/02/2020
|
Data:
|
05/02/2020
|
Processo:
|
65884/2019
|
Licitação:
|
476/2019
|
Valor Original:
|
R$ 98.703,00
|
Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 29.935,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.935,50
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
CONTRATO 79/2020- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE. VIGÊNCIA: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. EMEF. VALOR P/2020. CONFORME PROCESSO 6588466/2019.
|
|
Empenho 00586/2020 - 05/02/2020
|
Data:
|
05/02/2020
|
Processo:
|
65884/2019
|
Licitação:
|
476/2019
|
Valor Original:
|
R$ 140.781,00
|
Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
CT79/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE. VIGENCIA 12 MESES. PROCESSO Nº 6588466/19. EXERCÍCIO 2020.
|
|
Empenho 00647/2020 - 17/02/2020
|
Data:
|
17/02/2020
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor Original:
|
R$ 6.880,25
|
Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CT 163/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUND. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO Nº 432643/18. EX/20.
|
|
Empenho 00648/2020 - 17/02/2020
|
Data:
|
17/02/2020
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor Original:
|
R$ 17.869,08
|
Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 17.869,08
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.869,08
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 CT 163/2018 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, COM MOTORISTA E ACOMPANHANTES, PARA ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEOS BRINCARTES E DO ENSINO FUND. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO Nº 432643/18. EX/20.
|
|
Empenho 01029/2020 - 30/03/2020
|
Data:
|
30/03/2020
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor Original:
|
R$ 38.846,64
|
Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
ADITIVO 02, CT 162/2018-TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRORROGAÇÃO PRAZO DE 02/04/2020 A 01/04/2021 E REAJUSTE. PROC. 432643/2018
|
|
Empenho 01030/2020 - 30/03/2020
|
Data:
|
30/03/2020
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor Original:
|
R$ 166.289,76
|
Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
ADITIVO 02, CT 162/2018-TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRORROGAÇÃO PRAZO DE 02/04/2020 A 01/04/2021 E REAJUSTE. PROC. 432643/2018
|
|
Empenho 01031/2020 - 30/03/2020
|
Data:
|
30/03/2020
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor Original:
|
R$ 246.354,00
|
Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
ADITIVO 02, CT 163/2018-TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRORROGAÇÃO PRAZO DE 02/04/2020 A 01/04/2021 E REAJUSTE. PROC. 432643/2018
|
|
Empenho 01032/2020 - 30/03/2020
|
Data:
|
30/03/2020
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor Original:
|
R$ 412.837,50
|
Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
ADITIVO 02, CT 163/2018-TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRORROGAÇÃO PRAZO DE 02/04/2020 A 01/04/2021 E REAJUSTE. PROC. 432643/2018
|
|
Empenho 01576/2020 - 10/06/2020
|
Data:
|
10/06/2020
|
Processo:
|
20914/2017
|
Licitação:
|
51/2017
|
Valor Original:
|
R$ 9.327,85
|
Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 9.327,85
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.327,85
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
ADITIVO Nº 03, CONTRATO 238/2017- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REDUÇÃO DE VALOR INICIAL. PROCESSO 1642104/2020. EXERCÍCIO 2020.
|
|
Empenho 02326/2020 - 19/10/2020
|
Data:
|
19/10/2020
|
Processo:
|
44925/2019
|
Licitação:
|
314/2019
|
Valor Original:
|
R$ 128.970,45
|
Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Liquidado:
|
R$ 115.045,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 115.045,45
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 230/2020. CT 322/2020. Processo Virtual 3316510/2020
|
|
Empenho 00511/2020 - 22/10/2020
Anulação
|
Data:
|
22/10/2020
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$7.613,64
|
Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01029/2020 - 22/10/2020
Anulação
|
Data:
|
22/10/2020
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$38.846,64
|
Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01030/2020 - 22/10/2020
Anulação
|
Data:
|
22/10/2020
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$166.289,76
|
Beneficiário:
|
ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Descrição:
|
|
|