|
Empenho 02644/2020 - 04/12/2020
|
| Data:
|
04/12/2020
|
Processo:
|
10022/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 35.330,48
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 35.330,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 35.330,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
JUROS REF AO RECOLHIMENTO DA NF 35541 DA EMPERSA SOLUÇÕES.
|
|
|
Empenho 03083/2020 - 11/12/2020
|
| Data:
|
11/12/2020
|
Processo:
|
40260/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 187.500,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 180.403,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 180.403,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CMEIS EXERCÍCIO 2020
|
|
|
Empenho 00892/2020 - 24/03/2020
|
| Data:
|
24/03/2020
|
Processo:
|
9957/2019
|
Licitação:
|
32/2019
|
Valor Original:
|
R$ 3.140,00
|
| Beneficiário:
|
ELDNEI L DE SIQUEIRA - DYNAMIC SOLUCOES ACUSTICAS E PROJETOS
|
Liquidado:
|
R$ 3.140,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.140,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (RETIRADA DE ESPUMA ACÚSTICA E REVESTIMENTO DE MADEIRA E LÃ) NO PLANETÁRIO DE VITÓRIA.
PROC. 995730/2019
|
|
|
Empenho 00602/2020 - 11/02/2020
|
| Data:
|
11/02/2020
|
Processo:
|
67753/2019
|
Licitação:
|
478/2019
|
Valor Original:
|
R$ 187.047,50
|
| Beneficiário:
|
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 187.047,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 187.047,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
CT82/20 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PODAS E REMOÇÕES DE ÁRVORES, PODAS DE GRAMA, ROÇAGEM/CAPINA DE VEGETAÇÃO DIVERSA E TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. EMEF. VIG.12 MESES.PROC.560549/20. EX/20.
|
|
|
Empenho 01693/2020 - 29/06/2020
|
| Data:
|
29/06/2020
|
Processo:
|
13900/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 11,73
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 11,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11,73
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Ref: juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 637 emitida em 04/05/2020 da Oxford.
|
|
|
Empenho 00662/2020 - 20/02/2020
|
| Data:
|
20/02/2020
|
Processo:
|
5780/2020
|
Licitação:
|
26/2020
|
Valor Original:
|
R$ 30.000,00
|
| Beneficiário:
|
PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM JARDIM CAMBURI
|
Liquidado:
|
R$ 30.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
CT104/20 - LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA NORTE/SUL, S/Nº - JARDIM CAMBURI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMEI "RUBENS JOSÉ VERVLOET GOMES". PERIODO 45 DIAS. PROCESSO Nº 578036/20. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 02289/2020 - 29/09/2020
|
| Data:
|
29/09/2020
|
Processo:
|
30688/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 17,28
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 17,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.61 - SEGUROS EM GERAL
|
| Descrição:
|
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUA/DETRAN - SEGURO DPVAT 2020. PROCESSO 3068804/2020
|
|
|
Empenho 01723/2020 - 17/07/2020
|
| Data:
|
17/07/2020
|
Processo:
|
17150/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15,19
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 15,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE O RESCOLHIMENTO EM ATRASO DO INSS DA NOTA FISCAL 669, EMITIDA EM 25/05/2020, EMPRESA ACETUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA.
|
|
|
Empenho 01032/2020 - 30/03/2020
|
| Data:
|
30/03/2020
|
Processo:
|
4326/2018
|
Licitação:
|
63/2018
|
Valor Original:
|
R$ 412.837,50
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 02, CT 163/2018-TRANSPORTE ESCOLAR COM MOTORISTA E ACOMPANHANTE, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/NÚCLEO BRINCARTES E DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRORROGAÇÃO PRAZO DE 02/04/2020 A 01/04/2021 E REAJUSTE. PROC. 432643/2018
|
|
|
Empenho 00636/2020 - 14/02/2020
|
| Data:
|
14/02/2020
|
Processo:
|
1965/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5,56
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 5,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE JUROS À EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, RELACIONADO À FATURA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE SEU VENCIMENTO. CONFORME PROCESSO 196571/2020.
|
|
|
Empenho 00320/2020 - 27/01/2020
|
| Data:
|
27/01/2020
|
Processo:
|
47053/2019
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1,67
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 1,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
REFERENTE AOS JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 5965 EMITIDA EM 12/11/2019 DA EMPRESA GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
|
|
Empenho 00001/2020 - 02/01/2020
|
| Data:
|
02/01/2020
|
Processo:
|
12791/2015
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1.615.200,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CMEIS EXERCÍCIO 2020
|
|
|
Empenho 02647/2020 - 04/12/2020
|
| Data:
|
04/12/2020
|
Processo:
|
9306/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.327,05
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 4.327,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.327,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
JUROS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS REF A NF 3859-1 DA EMPRESA CONVIVA.
|
|
|
Empenho 00020/2020 - 06/01/2020
|
| Data:
|
06/01/2020
|
Processo:
|
8056/2005
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 195.000,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 193.950,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 193.950,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO Nº 805625/05 - EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00053/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
39737/2018
|
Licitação:
|
10/2018
|
Valor Original:
|
R$ 310.800,00
|
| Beneficiário:
|
MFI EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 53.480,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 53.480,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT161/19 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES VINCULADOS À REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 3973750/18. EX/20.
|
|
|
Empenho 03082/2020 - 11/12/2020
|
| Data:
|
11/12/2020
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 300.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 300.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 252/2020-PREST SERVIÇOS CONTÍNUOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2020. Processo 1866143/2020
|
|
|
Empenho 00206/2020 - 24/01/2020
|
| Data:
|
24/01/2020
|
Processo:
|
2514/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 148,33
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 148,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 148,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE DIFERENÇA GFIP X GPS DO MÊS 12/2018
|
|
|
Empenho 00332/2020 - 28/01/2020
|
| Data:
|
28/01/2020
|
Processo:
|
74230/2019
|
Licitação:
|
16/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.186.003,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 401.173,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 401.173,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE - GVBUS. EMEFs. PROCESSO Nº 7423023/19. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 01713/2020 - 08/07/2020
|
| Data:
|
08/07/2020
|
Processo:
|
8056/2005
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 96.292,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 96.292,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
VALOR ESTIMADO COM GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. ESPAÇOS ADMINISTRATIVOS - EXERCÍCIO 2020
|
|
|
Empenho 00585/2020 - 05/02/2020
|
| Data:
|
05/02/2020
|
Processo:
|
65884/2019
|
Licitação:
|
476/2019
|
Valor Original:
|
R$ 98.703,00
|
| Beneficiário:
|
OXFORD TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 29.935,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.935,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
CONTRATO 79/2020- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR C/MOTORISTA E ACOMPANHANTE. VIGÊNCIA: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO. EMEF. VALOR P/2020. CONFORME PROCESSO 6588466/2019.
|
|