Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2020, e Natureza 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 19.953.108,84 Total Liquidado: R$ 19.877.602,00 Total Pago: R$ 19.877.602,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 19.877.602,00 Total Liquidado: R$ 17.968.858,35 Total Pago: R$ 17.885.389,28
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

22 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00013/2020 - 06/01/2020
Data: 06/01/2020 Processo: 15771/2018 Licitação: 18/2019 Valor Original: R$ 713.514,39
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 530.089,92
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 530.089,92
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO CT 179/2019 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUX. E APOIO AOS ALUNOS C/ DEFICIÊNCIAS DIVERSAS QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS, COGNITIVAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. PROCESSO Nº2094600/19. EX/19.

Empenho 00039/2020 - 17/01/2020
Data: 17/01/2020 Processo: 75564/2014 Licitação: 12/2015 Valor Original: R$ 4.721.022,30
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 4.721.022,30
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.721.022,30
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDOS DOS ADITIVOS 11 E 12 DO CT208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO. EMEF - PROCESSO Nº 2980020/19. EX/20.

Empenho 00040/2020 - 17/01/2020
Data: 17/01/2020 Processo: 75564/2014 Licitação: 12/2015 Valor Original: R$ 388.956,12
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 388.956,12
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 388.956,12
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDOS DOS ADITIVOS 11 E 12 DO CT208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO. EMEF - PROCESSO Nº 2980020/19. EX/20.

Empenho 00041/2020 - 17/01/2020
Data: 17/01/2020 Processo: 75564/2014 Licitação: 12/2015 Valor Original: R$ 1.340.763,49
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 1.340.763,49
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.340.763,49
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDOS DOS ADITIVOS 11 E 12 DO CT208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO. CMEI - PROCESSO Nº 2980020/19. EX/20.

Empenho 00042/2020 - 17/01/2020
Data: 17/01/2020 Processo: 75564/2014 Licitação: 12/2015 Valor Original: R$ 1.982.795,15
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 1.982.795,15
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.982.795,15
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDOS DOS ADITIVOS 11 E 12 DO CT208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO. CMEI - PROCESSO Nº 2980020/19. EX/20.

Empenho 00059/2020 - 17/01/2020
Data: 17/01/2020 Processo: 73993/2016 Licitação: 45/2017 Valor Original: R$ 175.257,90
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 175.153,92
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 175.153,92
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO DO ADITIVO 04 AO CT239/17 - ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO Nº 1531958/19. EX/20.

Empenho 01156/2020 - 23/04/2020
Data: 23/04/2020 Processo: 15771/2018 Licitação: 18/2019 Valor Original: R$ 600.000,00
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 600.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 600.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: ADITIVO 1 CONT 179/2019 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTÍNUOS AUXÍLIO E APOIO ALUNOS C/DEFICIÊNCIAS DIVERSAS QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS, COGNITIVAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. PROC 1577139/2018.

Empenho 01416/2020 - 15/05/2020
Data: 15/05/2020 Processo: 73993/2016 Licitação: 45/2017 Valor Original: R$ 245.361,06
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 245.361,06
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 245.361,06
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: ADITIVO 05 AO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA - PERÍODO 01/06/2020 A 31/05/2021. PROCESSO 794270/2020

Empenho 01328/2020 - 01/06/2020 Anulação
Data: 01/06/2020 Processo: 15771/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$17.966,83
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA
Descrição:

Empenho 01524/2020 - 24/06/2020 Anulação
Data: 24/06/2020 Processo: 73993/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$103,98
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA
Descrição:

Empenho 01694/2020 - 30/06/2020
Data: 30/06/2020 Processo: 75564/2014 Licitação: 12/2015 Valor Original: R$ 1.703.327,19
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 1.703.326,14
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.703.326,14
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EMEF - PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. PROCESSO 1848412/2020

Empenho 01695/2020 - 30/06/2020
Data: 30/06/2020 Processo: 75564/2014 Licitação: 12/2015 Valor Original: R$ 1.107.853,36
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 1.107.852,88
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.107.852,88
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CMEI - PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. PROCESSO 1848412/2020

Empenho 00013/2020 - 21/07/2020 Anulação
Data: 21/07/2020 Processo: 15771/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$183.424,47
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição:

Empenho 02139/2020 - 03/09/2020
Data: 03/09/2020 Processo: 75564/2014 Licitação: 12/2015 Valor Original: R$ 1.705.462,96
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 1.705.462,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.705.462,96
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CMEI - PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020. Processo nº 1948412/2020

Empenho 02140/2020 - 03/09/2020
Data: 03/09/2020 Processo: 75564/2014 Licitação: 12/2015 Valor Original: R$ 1.105.716,06
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 1.105.716,06
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.105.716,06
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CMEI - PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 2020.EXERCÍCIO 2020. Processo nº 1948412/2020

Empenho 02296/2020 - 30/09/2020
Data: 30/09/2020 Processo: 15771/2018 Licitação: 18/2019 Valor Original: R$ 700.000,00
Beneficiário: CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 613.539,54
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 613.539,54
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO ADITIVO 01, CT 179/2019 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXÍLIO E APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS DIVERSAS QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS, COGNITIVAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMP. NO AUTOCUIDADO. PROC. 7301271/2019.

Empenho 02440/2020 - 22/10/2020
Data: 22/10/2020 Processo: 75564/2014 Licitação: 12/2015 Valor Original: R$ 411.868,47
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 411.868,47
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 411.868,47
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EMEF - REAJUSTE. Processo Virtual 674001/2020

Empenho 02441/2020 - 22/10/2020
Data: 22/10/2020 Processo: 75564/2014 Licitação: 12/2015 Valor Original: R$ 268.125,61
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 268.125,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 268.125,60
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CMEI - REAJUSTE. Processo Virtual 674001/2020

Empenho 02588/2020 - 30/11/2020
Data: 30/11/2020 Processo: 73993/2016 Licitação: 45/2017 Valor Original: R$ 60.589,91
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 58.733,89
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 58.733,89
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: ADITIVO 06, CT 239/2017 - SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 1333017/2020.

Empenho 02598/2020 - 03/12/2020
Data: 03/12/2020 Processo: 75564/2014 Licitação: 12/2015 Valor Original: R$ 1.703.326,14
Beneficiário: SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 1.703.326,14
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.703.326,14
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
Descrição: SALDO DE ADITIVO 13, CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EMEF - PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. VALOR PARA COBRIR 02 MESES DE 2020. CONFORME PROCESSO 1948412/2020.