Empenho 00013/2020 - 06/01/2020
|
Data:
|
06/01/2020
|
Processo:
|
15771/2018
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor Original:
|
R$ 713.514,39
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 530.089,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 530.089,92
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
SALDO CT 179/2019 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUX. E APOIO AOS ALUNOS C/ DEFICIÊNCIAS DIVERSAS QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS, COGNITIVAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. PROCESSO Nº2094600/19. EX/19.
|
|
Empenho 00039/2020 - 17/01/2020
|
Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
75564/2014
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor Original:
|
R$ 4.721.022,30
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 4.721.022,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.721.022,30
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
SALDOS DOS ADITIVOS 11 E 12 DO CT208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO. EMEF - PROCESSO Nº 2980020/19. EX/20.
|
|
Empenho 00040/2020 - 17/01/2020
|
Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
75564/2014
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor Original:
|
R$ 388.956,12
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 388.956,12
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 388.956,12
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
SALDOS DOS ADITIVOS 11 E 12 DO CT208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO. EMEF - PROCESSO Nº 2980020/19. EX/20.
|
|
Empenho 00041/2020 - 17/01/2020
|
Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
75564/2014
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor Original:
|
R$ 1.340.763,49
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.340.763,49
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.340.763,49
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
SALDOS DOS ADITIVOS 11 E 12 DO CT208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO. CMEI - PROCESSO Nº 2980020/19. EX/20.
|
|
Empenho 00042/2020 - 17/01/2020
|
Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
75564/2014
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor Original:
|
R$ 1.982.795,15
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.982.795,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.982.795,15
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
SALDOS DOS ADITIVOS 11 E 12 DO CT208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO. CMEI - PROCESSO Nº 2980020/19. EX/20.
|
|
Empenho 00059/2020 - 17/01/2020
|
Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
73993/2016
|
Licitação:
|
45/2017
|
Valor Original:
|
R$ 175.257,90
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 175.153,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 175.153,92
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 AO CT239/17 - ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO Nº 1531958/19. EX/20.
|
|
Empenho 01156/2020 - 23/04/2020
|
Data:
|
23/04/2020
|
Processo:
|
15771/2018
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor Original:
|
R$ 600.000,00
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 600.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 600.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
ADITIVO 1 CONT 179/2019 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTÍNUOS AUXÍLIO E APOIO ALUNOS C/DEFICIÊNCIAS DIVERSAS QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS, COGNITIVAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. PROC 1577139/2018.
|
|
Empenho 01416/2020 - 15/05/2020
|
Data:
|
15/05/2020
|
Processo:
|
73993/2016
|
Licitação:
|
45/2017
|
Valor Original:
|
R$ 245.361,06
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 245.361,06
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 245.361,06
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
ADITIVO 05 AO CONTRATO 239/2017 DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA - PERÍODO 01/06/2020 A 31/05/2021. PROCESSO 794270/2020
|
|
Empenho 01328/2020 - 01/06/2020
Anulação
|
Data:
|
01/06/2020
|
Processo:
|
15771/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$17.966,83
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01524/2020 - 24/06/2020
Anulação
|
Data:
|
24/06/2020
|
Processo:
|
73993/2016
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$103,98
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 01694/2020 - 30/06/2020
|
Data:
|
30/06/2020
|
Processo:
|
75564/2014
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor Original:
|
R$ 1.703.327,19
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.703.326,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.703.326,14
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EMEF - PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021.
PROCESSO 1848412/2020
|
|
Empenho 01695/2020 - 30/06/2020
|
Data:
|
30/06/2020
|
Processo:
|
75564/2014
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor Original:
|
R$ 1.107.853,36
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.107.852,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.107.852,88
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CMEI - PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021.
PROCESSO 1848412/2020
|
|
Empenho 00013/2020 - 21/07/2020
Anulação
|
Data:
|
21/07/2020
|
Processo:
|
15771/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$183.424,47
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
|
|
Empenho 02139/2020 - 03/09/2020
|
Data:
|
03/09/2020
|
Processo:
|
75564/2014
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor Original:
|
R$ 1.705.462,96
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.705.462,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.705.462,96
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CMEI - PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020. Processo nº 1948412/2020
|
|
Empenho 02140/2020 - 03/09/2020
|
Data:
|
03/09/2020
|
Processo:
|
75564/2014
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor Original:
|
R$ 1.105.716,06
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.105.716,06
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.105.716,06
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 13 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CMEI - PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO 2020.EXERCÍCIO 2020. Processo nº 1948412/2020
|
|
Empenho 02296/2020 - 30/09/2020
|
Data:
|
30/09/2020
|
Processo:
|
15771/2018
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor Original:
|
R$ 700.000,00
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 613.539,54
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 613.539,54
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01, CT 179/2019 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXÍLIO E APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS DIVERSAS QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS, COGNITIVAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMP. NO AUTOCUIDADO. PROC. 7301271/2019.
|
|
Empenho 02440/2020 - 22/10/2020
|
Data:
|
22/10/2020
|
Processo:
|
75564/2014
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor Original:
|
R$ 411.868,47
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 411.868,47
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 411.868,47
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EMEF - REAJUSTE. Processo Virtual 674001/2020
|
|
Empenho 02441/2020 - 22/10/2020
|
Data:
|
22/10/2020
|
Processo:
|
75564/2014
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor Original:
|
R$ 268.125,61
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 268.125,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 268.125,60
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CMEI - REAJUSTE. Processo Virtual 674001/2020
|
|
Empenho 02588/2020 - 30/11/2020
|
Data:
|
30/11/2020
|
Processo:
|
73993/2016
|
Licitação:
|
45/2017
|
Valor Original:
|
R$ 60.589,91
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 58.733,89
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 58.733,89
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
ADITIVO 06, CT 239/2017 - SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 1333017/2020.
|
|
Empenho 02598/2020 - 03/12/2020
|
Data:
|
03/12/2020
|
Processo:
|
75564/2014
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor Original:
|
R$ 1.703.326,14
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.703.326,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.703.326,14
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
SALDO DE ADITIVO 13, CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EMEF - PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. VALOR PARA COBRIR 02 MESES DE 2020. CONFORME PROCESSO 1948412/2020.
|
|