|
Empenho 00013/2020 - 06/01/2020
|
| Data:
|
06/01/2020
|
Processo:
|
15771/2018
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor Original:
|
R$ 713.514,39
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 530.089,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 530.089,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
SALDO CT 179/2019 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUX. E APOIO AOS ALUNOS C/ DEFICIÊNCIAS DIVERSAS QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS, COGNITIVAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. PROCESSO Nº2094600/19. EX/19.
|
|
|
Empenho 00016/2020 - 06/01/2020
|
| Data:
|
06/01/2020
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor Original:
|
R$ 3.150.638,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 2.731.141,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.731.141,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 07 DO CONTRATO 08/2016 - PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA - EMEF - PROCESSO 250002/2019. EX 2020.
|
|
|
Empenho 00017/2020 - 06/01/2020
|
| Data:
|
06/01/2020
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor Original:
|
R$ 2.870.764,96
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 2.447.191,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.447.191,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 07 DO CONTRATO 008/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA - CMEI. PROCESSO 250002/19. EX/20.
|
|
|
Empenho 00039/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
75564/2014
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor Original:
|
R$ 4.721.022,30
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 4.721.022,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.721.022,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
SALDOS DOS ADITIVOS 11 E 12 DO CT208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO. EMEF - PROCESSO Nº 2980020/19. EX/20.
|
|
|
Empenho 00040/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
75564/2014
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor Original:
|
R$ 388.956,12
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 388.956,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 388.956,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
SALDOS DOS ADITIVOS 11 E 12 DO CT208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO. EMEF - PROCESSO Nº 2980020/19. EX/20.
|
|
|
Empenho 00041/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
75564/2014
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor Original:
|
R$ 1.340.763,49
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.340.763,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.340.763,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
SALDOS DOS ADITIVOS 11 E 12 DO CT208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO. CMEI - PROCESSO Nº 2980020/19. EX/20.
|
|
|
Empenho 00042/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
75564/2014
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor Original:
|
R$ 1.982.795,15
|
| Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.982.795,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.982.795,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
SALDOS DOS ADITIVOS 11 E 12 DO CT208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO. CMEI - PROCESSO Nº 2980020/19. EX/20.
|
|
|
Empenho 00045/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
16342/2018
|
Licitação:
|
45/2018
|
Valor Original:
|
R$ 431.947,44
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 431.947,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 431.947,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT237/18 E ADITIVOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº 802570/19. EX/20.
|
|
|
Empenho 00046/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
16342/2018
|
Licitação:
|
45/2018
|
Valor Original:
|
R$ 169.306,10
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 169.306,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 169.306,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT237/2018 E ADITIVOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº 802570/19. EX/20.
|
|
|
Empenho 00047/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
16342/2018
|
Licitação:
|
45/2018
|
Valor Original:
|
R$ 110.395,46
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 110.395,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 110.395,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT237/2018 E ADITIVOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº 802570/19. EX/20.
|
|
|
Empenho 00059/2020 - 17/01/2020
|
| Data:
|
17/01/2020
|
Processo:
|
73993/2016
|
Licitação:
|
45/2017
|
Valor Original:
|
R$ 175.257,90
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 175.153,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 175.153,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 AO CT239/17 - ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO Nº 1531958/19. EX/20.
|
|
|
Empenho 00125/2020 - 23/01/2020
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 2.843.821,50
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 2.843.821,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.843.821,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDOS DOS ADITIVOS 04 E 05 DO CT64/2017 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EMEF. PROCESSO Nº 2281757/19 - EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00126/2020 - 23/01/2020
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 2.004.352,95
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 2.004.352,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.004.352,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDOS DOS ADITIVOS 04 E 05 DO CT64/2017 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. CMEI. PROCESSO Nº 2281757/19. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 01156/2020 - 23/04/2020
|
| Data:
|
23/04/2020
|
Processo:
|
15771/2018
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor Original:
|
R$ 600.000,00
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 600.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 600.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.99 - OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Descrição:
|
ADITIVO 1 CONT 179/2019 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTÍNUOS AUXÍLIO E APOIO ALUNOS C/DEFICIÊNCIAS DIVERSAS QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS, COGNITIVAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO NO AUTOCUIDADO. PROC 1577139/2018.
|
|
|
Empenho 01319/2020 - 27/04/2020
|
| Data:
|
27/04/2020
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor Original:
|
R$ 2.468.730,04
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 2.375.804,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.375.804,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
ADITIVO AO CONTRATO 008/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA - CMEI. PROC 5332813/2015
|
|
|
Empenho 01320/2020 - 27/04/2020
|
| Data:
|
27/04/2020
|
Processo:
|
53328/2015
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor Original:
|
R$ 3.223.362,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 2.544.208,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.544.208,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
ADITIVO AO CONTRATO 008/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA - EMEF. PROC 5332813/2015
|
|
|
Empenho 01369/2020 - 27/04/2020
|
| Data:
|
27/04/2020
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 618.118,05
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 618.118,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 618.118,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITAMENTO 04 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - EXERCÍCIO 2020. PROC 6287067/2015
|
|
|
Empenho 01370/2020 - 27/04/2020
|
| Data:
|
27/04/2020
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 897.941,50
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 897.941,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 897.941,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITAMENTOS 04 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 2281757/2019
|
|
|
Empenho 01371/2020 - 27/04/2020
|
| Data:
|
27/04/2020
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 50.000,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 50.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITAMENTO 05 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 2281757/2019
|
|
|
Empenho 01372/2020 - 27/04/2020
|
| Data:
|
27/04/2020
|
Processo:
|
62870/2015
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor Original:
|
R$ 50.000,00
|
| Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 50.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
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SALDO DO ADITAMENTO 05 DO CONTRATO 064/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. CMEI - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 2281757/2019
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