1. Acesso à Informação
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  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2020, e Natureza 3.3.90.32.00 - MATERIAL , BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUI
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 5.750.141,60 Total Liquidado: R$ 5.750.141,60 Total Pago: R$ 5.750.141,60
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5.750.141,60 Total Liquidado: R$ 5.750.141,60 Total Pago: R$ 5.750.141,60
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00043/2020 - 17/01/2020
Data: 17/01/2020 Processo: 65997/2019 Licitação: 1/2020 Valor Original: R$ 1.122.300,00
Beneficiário: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI Liquidado: R$ 1.122.300,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.122.300,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: CT18/20 - AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. VIGENCIA ATE 31/12/20. PROCESSO Nº 6599761/19. EX/20.
Empenho 00044/2020 - 17/01/2020
Data: 17/01/2020 Processo: 65997/2019 Licitação: 1/2020 Valor Original: R$ 686.000,00
Beneficiário: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI Liquidado: R$ 686.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 686.000,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: CT18/20 - AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA/ES. VIGENCIA ATE 31/12/20. PROCESSO Nº 6599761/19. EX/20.
Empenho 00068/2020 - 21/01/2020
Data: 21/01/2020 Processo: 25970/2019 Licitação: 173/2019 Valor Original: R$ 951.696,00
Beneficiário: CONFECCOES MCB - EIRELI Liquidado: R$ 951.696,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 951.696,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: CT 024/2020-AQUISIÇÕES DE UNIFORME ESCOLAR (CAMISA MANGA CURTA E CAMISETA REGATA) MEDIANTE SIST DE REG DE PREÇOS CONFORME CT. VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2020 CONTADO DA DATA DE RECEBIMENTO DA AF OU OS. PROCESSO 270900/2020. ATA 397/2019. EMEF. EXERCÍCIO 2020
Empenho 00069/2020 - 21/01/2020
Data: 21/01/2020 Processo: 25970/2019 Licitação: 173/2019 Valor Original: R$ 680.280,00
Beneficiário: CONFECCOES MCB - EIRELI Liquidado: R$ 680.280,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 680.280,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: CT 024/2020-AQUISIÇÕES DE UNIFORME ESCOLAR (CAMISA MANGA CURTA E CAMISETA REGATA) MEDIANTE SIST DE REG DE PREÇOS CONFORME CT. VIGÊNCIA: ATÉ 31/12/2020 CONTADO DA DATA DE RECEBIMENTO DA AF OU OS. PROCESSO 270900/2020. ATA 397/2019.CMEI. EXERCÍCIO 2020
Empenho 00144/2020 - 23/01/2020
Data: 23/01/2020 Processo: 25970/2019 Licitação: 173/2019 Valor Original: R$ 958.319,20
Beneficiário: R.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI Liquidado: R$ 958.319,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 958.319,20
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: CT 25/2020- AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR (JAQUETA, BERMUDAS, SHORT-SAIA E SAIA) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE PREÇOS. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE SERVIÇO ATÉ 31/12/202. CONFORME PROCESSO 287642/2020. EMEF.
Empenho 00145/2020 - 23/01/2020
Data: 23/01/2020 Processo: 25970/2019 Licitação: 173/2019 Valor Original: R$ 1.351.546,40
Beneficiário: R.R.INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS EIRELI Liquidado: R$ 1.351.546,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.351.546,40
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição: CT 25/2020- AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR (JAQUETA, BERMUDAS, SHORT-SAIA E SAIA) MEDIANTE SIST DE REGISTRO DE PREÇOS. VIGÊNCIA: DA DATA DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO OU ORDEM DE SERVIÇO ATÉ 31/12/2020. CONFORME PROCESSO 287642/2020. CMEI.