Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2020, e Natureza 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 35.153,80 Total Liquidado: R$ 33.711,80 Total Pago: R$ 33.711,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 33.711,80 Total Liquidado: R$ 32.166,80 Total Pago: R$ 32.166,80
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00500/2020 - 30/01/2020
Data: 30/01/2020 Processo: 56140/2017 Licitação: 313/2017 Valor Original: R$ 21.958,00
Beneficiário: AQUARIO E ARTE LTDA Liquidado: R$ 20.516,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 20.516,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: ADITIVO Nº2 DE PRORROGAÇAO AO CT49/18 - SERV.REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REF.EX/20. PROCESSO Nº5614099/17.EX/20.

Empenho 00646/2020 - 17/02/2020
Data: 17/02/2020 Processo: 66816/2017 Licitação: 319/2017 Valor Original: R$ 156,00
Beneficiário: SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO DO CT47/18 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. VALOR REFERENTE AO EX/20. PROCESSO Nº 6681652/17. EX/20.

Empenho 01049/2020 - 23/04/2020
Data: 23/04/2020 Processo: 73100/2018 Licitação: 100/2019 Valor Original: R$ 2.170,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 2.170,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.170,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/2021.PROC 7310092/2018

Empenho 01864/2020 - 30/07/2020
Data: 30/07/2020 Processo: 6128/2020 Licitação: 58/2020 Valor Original: R$ 9.440,00
Beneficiário: QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA Liquidado: R$ 9.440,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9.440,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA OS ESPAÇOS DA SEME/CENTRAL. Processo Administrativo: 612839 / 2020

Empenho 01865/2020 - 30/07/2020
Data: 30/07/2020 Processo: 6128/2020 Licitação: 58/2020 Valor Original: R$ 1.585,80
Beneficiário: SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 1.585,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.585,80
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA OS ESPAÇOS DA SEME/CENTRAL. Processo Administrativo: 612839 / 2020

Empenho 00646/2020 - 23/12/2020 Anulação
Data: 23/12/2020 Processo: 66816/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$156,00
Beneficiário: SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: