Empenho 00596/2020 - 11/02/2020
|
Data:
|
11/02/2020
|
Processo:
|
59804/2018
|
Licitação:
|
370/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.238,40
|
Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.238,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.238,40
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIBRA DE LIMPEZA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2019. PROCESSO Nº 591805/20. EXERCÍCIO 2020.
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Empenho 00597/2020 - 11/02/2020
|
Data:
|
11/02/2020
|
Processo:
|
59804/2018
|
Licitação:
|
370/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.857,60
|
Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 1.857,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.857,60
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIBRA DE LIMPEZA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2019. PROCESSO Nº 591805/20. EXERCÍCIO 2020.
|
|
Empenho 00598/2020 - 11/02/2020
|
Data:
|
11/02/2020
|
Processo:
|
66084/2018
|
Licitação:
|
382/2018
|
Valor Original:
|
R$ 6.598,20
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 6.598,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.598,20
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SANITIZANTE) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 65/2019. PROCESSO Nº 591563/20. EXERCÍCIO 2020.
|
|
Empenho 00599/2020 - 11/02/2020
|
Data:
|
11/02/2020
|
Processo:
|
66084/2018
|
Licitação:
|
382/2018
|
Valor Original:
|
R$ 4.398,80
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 4.398,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.398,80
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SANITIZANTE) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 65/2019. PROCESSO Nº 591563/20. EXERCÍCIO 2020.
|
|
Empenho 00600/2020 - 11/02/2020
|
Data:
|
11/02/2020
|
Processo:
|
66084/2018
|
Licitação:
|
382/2018
|
Valor Original:
|
R$ 4.010,40
|
Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 4.010,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.010,40
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (DESINCRUSTANTE) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 64/2019. . PROCESSO Nº 591419/20. EXERCÍCIO 2020.
|
|
Empenho 00601/2020 - 11/02/2020
|
Data:
|
11/02/2020
|
Processo:
|
66084/2018
|
Licitação:
|
382/2018
|
Valor Original:
|
R$ 2.673,60
|
Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.673,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.673,60
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (DESINCRUSTANTE) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 64/2019. PROCESSO Nº 591419/20. EXERCÍCIO 2020.
|
|
Empenho 00634/2020 - 13/02/2020
|
Data:
|
13/02/2020
|
Processo:
|
20177/2019
|
Licitação:
|
154/2019
|
Valor Original:
|
R$ 28.440,00
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 28.440,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28.440,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 266/2019. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO Nº 635806/20. EX/20.
|
|
Empenho 00635/2020 - 13/02/2020
|
Data:
|
13/02/2020
|
Processo:
|
20177/2019
|
Licitação:
|
154/2019
|
Valor Original:
|
R$ 18.960,00
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 18.960,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.960,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 266/2019. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO Nº 635806/20. EX/20.
|
|
Empenho 00668/2020 - 21/02/2020
|
Data:
|
21/02/2020
|
Processo:
|
53057/2019
|
Licitação:
|
338/2019
|
Valor Original:
|
R$ 33.630,00
|
Beneficiário:
|
VIPAR COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 33.630,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 33.630,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PANO PICOTADO P/ LIMPEZA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2020. PROCESSO Nº 768577/20. EXERCÍCIO 2020.
|
|
Empenho 00669/2020 - 21/02/2020
|
Data:
|
21/02/2020
|
Processo:
|
53057/2019
|
Licitação:
|
338/2019
|
Valor Original:
|
R$ 22.420,00
|
Beneficiário:
|
VIPAR COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 22.420,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.420,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PANO PICOTADO P/ LIMPEZA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2020. PROCESSO Nº 768577/20. EXERCÍCIO 2020.
|
|
Empenho 01578/2020 - 18/06/2020
|
Data:
|
18/06/2020
|
Processo:
|
20179/2019
|
Licitação:
|
143/2019
|
Valor Original:
|
R$ 11.880,00
|
Beneficiário:
|
VIPAR COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 11.880,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.880,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (GUARDANAPO DE PAPEL) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 229/2019. EXERCÍCIO 2020
PROCESSO 1964045/2020
|
|
Empenho 01579/2020 - 18/06/2020
|
Data:
|
18/06/2020
|
Processo:
|
20179/2019
|
Licitação:
|
143/2019
|
Valor Original:
|
R$ 7.920,00
|
Beneficiário:
|
VIPAR COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 7.920,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.920,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (GUARDANAPO DE PAPEL) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 229/2019. EXERCÍCIO 2020
PROCESSO 1964045/2020
|
|
Empenho 02013/2020 - 25/08/2020
|
Data:
|
25/08/2020
|
Processo:
|
20177/2019
|
Licitação:
|
154/2019
|
Valor Original:
|
R$ 85.320,00
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 85.320,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 85.320,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
Aquisição de material de limpeza papel toalha para EMEF/CMEI (60/40), por meio de Ata de Registro de Preços nº 266/2019. PROCESSO 2677412/2020.
|
|
Empenho 02014/2020 - 25/08/2020
|
Data:
|
25/08/2020
|
Processo:
|
20177/2019
|
Licitação:
|
154/2019
|
Valor Original:
|
R$ 127.980,00
|
Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 127.980,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 127.980,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
Aquisição de material de limpeza papel toalha para EMEF/CMEI (60/40), por meio de Ata de Registro de Preços nº 266/2019. PROCESSO 2677412/2020.
|
|
Empenho 02015/2020 - 25/08/2020
|
Data:
|
25/08/2020
|
Processo:
|
20177/2019
|
Licitação:
|
154/2019
|
Valor Original:
|
R$ 52.080,00
|
Beneficiário:
|
OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 52.080,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 52.080,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
Aquisição de material de limpeza papel higiênico 300m para EMEF/CMEI (60/40), por meio de Ata de Registro de Preços nº 265/2019. PROCESSO 2678114/2020.
|
|
Empenho 02016/2020 - 25/08/2020
|
Data:
|
25/08/2020
|
Processo:
|
20177/2019
|
Licitação:
|
154/2019
|
Valor Original:
|
R$ 78.120,00
|
Beneficiário:
|
OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 78.120,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 78.120,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
Aquisição de material de limpeza papel higiênico 300m para EMEF/CMEI (60/40), por meio de Ata de Registro de Preços nº 265/2019. PROCESSO 2678114/2020.
|
|
Empenho 03074/2020 - 11/12/2020
|
Data:
|
11/12/2020
|
Processo:
|
21030/2020
|
Licitação:
|
157/2020
|
Valor Original:
|
R$ 11.370,00
|
Beneficiário:
|
MAREMI COMERCIO DE MOBILIARIOS PARA ESCRITORIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 11.370,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.370,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
Reserva originária da requisição 30300977 - AQUISIÇÃO DE TOTEM ALCOOL GEL. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4208555/2020. EMEF
|
|
Empenho 03075/2020 - 11/12/2020
|
Data:
|
11/12/2020
|
Processo:
|
21030/2020
|
Licitação:
|
157/2020
|
Valor Original:
|
R$ 7.580,00
|
Beneficiário:
|
MAREMI COMERCIO DE MOBILIARIOS PARA ESCRITORIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 7.580,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.580,00
|
Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
Reserva originária da requisição 30300977 - AQUISIÇÃO DE TOTEM ALCOOL GEL. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4208555/2020. EMEF
|
|