Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2020, e Natureza 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 506.477,00 Total Liquidado: R$ 506.477,00 Total Pago: R$ 506.477,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 506.477,00 Total Liquidado: R$ 487.527,00 Total Pago: R$ 487.527,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

18 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00596/2020 - 11/02/2020
Data: 11/02/2020 Processo: 59804/2018 Licitação: 370/2018 Valor Original: R$ 1.238,40
Beneficiário: AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Liquidado: R$ 1.238,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.238,40
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIBRA DE LIMPEZA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2019. PROCESSO Nº 591805/20. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 00597/2020 - 11/02/2020
Data: 11/02/2020 Processo: 59804/2018 Licitação: 370/2018 Valor Original: R$ 1.857,60
Beneficiário: AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Liquidado: R$ 1.857,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.857,60
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (FIBRA DE LIMPEZA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2019. PROCESSO Nº 591805/20. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 00598/2020 - 11/02/2020
Data: 11/02/2020 Processo: 66084/2018 Licitação: 382/2018 Valor Original: R$ 6.598,20
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 6.598,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.598,20
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SANITIZANTE) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 65/2019. PROCESSO Nº 591563/20. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 00599/2020 - 11/02/2020
Data: 11/02/2020 Processo: 66084/2018 Licitação: 382/2018 Valor Original: R$ 4.398,80
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 4.398,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.398,80
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SANITIZANTE) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 65/2019. PROCESSO Nº 591563/20. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 00600/2020 - 11/02/2020
Data: 11/02/2020 Processo: 66084/2018 Licitação: 382/2018 Valor Original: R$ 4.010,40
Beneficiário: AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Liquidado: R$ 4.010,40
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.010,40
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (DESINCRUSTANTE) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 64/2019. . PROCESSO Nº 591419/20. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 00601/2020 - 11/02/2020
Data: 11/02/2020 Processo: 66084/2018 Licitação: 382/2018 Valor Original: R$ 2.673,60
Beneficiário: AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Liquidado: R$ 2.673,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.673,60
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (DESINCRUSTANTE) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 64/2019. PROCESSO Nº 591419/20. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 00634/2020 - 13/02/2020
Data: 13/02/2020 Processo: 20177/2019 Licitação: 154/2019 Valor Original: R$ 28.440,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 28.440,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 28.440,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 266/2019. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO Nº 635806/20. EX/20.

Empenho 00635/2020 - 13/02/2020
Data: 13/02/2020 Processo: 20177/2019 Licitação: 154/2019 Valor Original: R$ 18.960,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 18.960,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 18.960,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PAPEL TOALHA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 266/2019. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO Nº 635806/20. EX/20.

Empenho 00668/2020 - 21/02/2020
Data: 21/02/2020 Processo: 53057/2019 Licitação: 338/2019 Valor Original: R$ 33.630,00
Beneficiário: VIPAR COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI Liquidado: R$ 33.630,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 33.630,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PANO PICOTADO P/ LIMPEZA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2020. PROCESSO Nº 768577/20. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 00669/2020 - 21/02/2020
Data: 21/02/2020 Processo: 53057/2019 Licitação: 338/2019 Valor Original: R$ 22.420,00
Beneficiário: VIPAR COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI Liquidado: R$ 22.420,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 22.420,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PANO PICOTADO P/ LIMPEZA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2020. PROCESSO Nº 768577/20. EXERCÍCIO 2020.

Empenho 01578/2020 - 18/06/2020
Data: 18/06/2020 Processo: 20179/2019 Licitação: 143/2019 Valor Original: R$ 11.880,00
Beneficiário: VIPAR COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI Liquidado: R$ 11.880,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.880,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (GUARDANAPO DE PAPEL) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 229/2019. EXERCÍCIO 2020 PROCESSO 1964045/2020

Empenho 01579/2020 - 18/06/2020
Data: 18/06/2020 Processo: 20179/2019 Licitação: 143/2019 Valor Original: R$ 7.920,00
Beneficiário: VIPAR COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI Liquidado: R$ 7.920,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.920,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (GUARDANAPO DE PAPEL) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 229/2019. EXERCÍCIO 2020 PROCESSO 1964045/2020

Empenho 02013/2020 - 25/08/2020
Data: 25/08/2020 Processo: 20177/2019 Licitação: 154/2019 Valor Original: R$ 85.320,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 85.320,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 85.320,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de material de limpeza papel toalha para EMEF/CMEI (60/40), por meio de Ata de Registro de Preços nº 266/2019. PROCESSO 2677412/2020.

Empenho 02014/2020 - 25/08/2020
Data: 25/08/2020 Processo: 20177/2019 Licitação: 154/2019 Valor Original: R$ 127.980,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Liquidado: R$ 127.980,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 127.980,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de material de limpeza papel toalha para EMEF/CMEI (60/40), por meio de Ata de Registro de Preços nº 266/2019. PROCESSO 2677412/2020.

Empenho 02015/2020 - 25/08/2020
Data: 25/08/2020 Processo: 20177/2019 Licitação: 154/2019 Valor Original: R$ 52.080,00
Beneficiário: OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP Liquidado: R$ 52.080,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 52.080,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de material de limpeza papel higiênico 300m para EMEF/CMEI (60/40), por meio de Ata de Registro de Preços nº 265/2019. PROCESSO 2678114/2020.

Empenho 02016/2020 - 25/08/2020
Data: 25/08/2020 Processo: 20177/2019 Licitação: 154/2019 Valor Original: R$ 78.120,00
Beneficiário: OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP Liquidado: R$ 78.120,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 78.120,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Aquisição de material de limpeza papel higiênico 300m para EMEF/CMEI (60/40), por meio de Ata de Registro de Preços nº 265/2019. PROCESSO 2678114/2020.

Empenho 03074/2020 - 11/12/2020
Data: 11/12/2020 Processo: 21030/2020 Licitação: 157/2020 Valor Original: R$ 11.370,00
Beneficiário: MAREMI COMERCIO DE MOBILIARIOS PARA ESCRITORIO EIRELI Liquidado: R$ 11.370,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 11.370,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Reserva originária da requisição 30300977 - AQUISIÇÃO DE TOTEM ALCOOL GEL. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4208555/2020. EMEF

Empenho 03075/2020 - 11/12/2020
Data: 11/12/2020 Processo: 21030/2020 Licitação: 157/2020 Valor Original: R$ 7.580,00
Beneficiário: MAREMI COMERCIO DE MOBILIARIOS PARA ESCRITORIO EIRELI Liquidado: R$ 7.580,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.580,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Reserva originária da requisição 30300977 - AQUISIÇÃO DE TOTEM ALCOOL GEL. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4208555/2020. EMEF