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Empenho 00521/2020 - 31/01/2020
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| Data:
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31/01/2020
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Processo:
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63024/2017
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Licitação:
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329/2017
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Valor Original:
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R$ 118.911,42
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| Beneficiário:
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TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
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Liquidado:
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R$ 7.131,60
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 7.131,60
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| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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| Descrição:
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REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019
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Empenho 00522/2020 - 31/01/2020
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| Data:
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31/01/2020
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Processo:
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63024/2017
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Licitação:
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329/2017
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Valor Original:
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R$ 9.064,94
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| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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| Descrição:
|
REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CMEI - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019
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Empenho 00523/2020 - 31/01/2020
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| Data:
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31/01/2020
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Processo:
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63024/2017
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Licitação:
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329/2017
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Valor Original:
|
R$ 43.521,16
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| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 7.845,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.845,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CMEI - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019
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Empenho 01701/2020 - 03/07/2020
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| Data:
|
03/07/2020
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Processo:
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900/2020
|
Licitação:
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28/2020
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Valor Original:
|
R$ 4.250,00
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| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
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Liquidado:
|
R$ 2.050,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.050,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) TOKEN's PARA CERTIFICADO DIGITAL. CONTRATO 246/2020. PROCESSO 2005254/2020.
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Empenho 00423/2020 - 27/07/2020
Anulação
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| Data:
|
27/07/2020
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$31.451,48
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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| Descrição:
|
|
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Empenho 00424/2020 - 27/07/2020
Anulação
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| Data:
|
27/07/2020
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$29.563,40
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
|
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Empenho 03872/2020 - 27/07/2020
Anulação
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| Data:
|
27/07/2020
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$394,48
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
|
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Empenho 03873/2020 - 27/07/2020
Anulação
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| Data:
|
27/07/2020
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$291,81
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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| Descrição:
|
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Empenho 03284/2020 - 22/12/2020
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| Data:
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22/12/2020
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Processo:
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900/2020
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Licitação:
|
28/2020
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Valor Original:
|
R$ 50,00
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| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
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Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
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| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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| Descrição:
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CT 361/2020 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA UTILIZAÇÃO POR ESTA SEME. ITEM TOKEN. PROCESSO 4046177/2020.
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