|
Empenho 00488/2020 - 30/01/2020
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Processo:
|
25678/2019
|
Licitação:
|
186/2019
|
Valor Original:
|
R$ 22.500,00
|
| Beneficiário:
|
SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 22.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PINCEL, CORES: AZUL, VERMELHA E PRETA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 309/2019. PROCESSO Nº 435141/20. EX/20.
|
|
|
Empenho 00489/2020 - 30/01/2020
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Processo:
|
25678/2019
|
Licitação:
|
186/2019
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 15.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PINCEL, CORES: AZUL, VERMELHA E PRETA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 309/2019. PROCESSO Nº 435141/20. EX/20.
|
|
|
Empenho 00490/2020 - 30/01/2020
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Processo:
|
25678/2019
|
Licitação:
|
186/2019
|
Valor Original:
|
R$ 10.800,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, CORES: AZUL, VERMELHA E PRETA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 308/2019. PROCESSO Nº 435296/20. EX/20.
|
|
|
Empenho 00491/2020 - 30/01/2020
|
| Data:
|
30/01/2020
|
Processo:
|
25678/2019
|
Licitação:
|
186/2019
|
Valor Original:
|
R$ 7.200,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, CORES: AZUL, VERMELHA E PRETA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 308/2019. PROCESSO Nº 435296/20. EX/20.
|
|
|
Empenho 00681/2020 - 21/02/2020
|
| Data:
|
21/02/2020
|
Processo:
|
60037/2019
|
Licitação:
|
382/2019
|
Valor Original:
|
R$ 76.600,00
|
| Beneficiário:
|
COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 76.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 76.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 COTA RESERVA, PAPEL A4, PAPEL OFÍCIO II COTA RESERVA E PAPEL OFÍCIO II) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 384/2019. PROCESSO Nº 850619/20.
|
|
|
Empenho 00682/2020 - 21/02/2020
|
| Data:
|
21/02/2020
|
Processo:
|
60037/2019
|
Licitação:
|
382/2019
|
Valor Original:
|
R$ 114.900,00
|
| Beneficiário:
|
COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 114.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 114.900,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4 COTA RESERVA, PAPEL A4, PAPEL OFÍCIO II COTA RESERVA E PAPEL OFÍCIO II) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 384/2019. PROCESSO Nº 850619/20.
|
|
|
Empenho 00848/2020 - 03/03/2020
|
| Data:
|
03/03/2020
|
Processo:
|
31803/2019
|
Licitação:
|
209/2019
|
Valor Original:
|
R$ 25.680,00
|
| Beneficiário:
|
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 25.680,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.680,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA ABA ELÁSTICA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 282/2019. PROCESSO Nº 897005/20. EX/20.
|
|
|
Empenho 00849/2020 - 03/03/2020
|
| Data:
|
03/03/2020
|
Processo:
|
31803/2019
|
Licitação:
|
209/2019
|
Valor Original:
|
R$ 38.520,00
|
| Beneficiário:
|
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 38.520,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 38.520,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTA ABA ELÁSTICA) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 282/2019. PROCESSO Nº 897005/20. EX/20.
|
|
|
Empenho 02742/2020 - 24/06/2020
Anulação
|
| Data:
|
24/06/2020
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$3.633,00
|
| Beneficiário:
|
ADEMIR PEREIRA DE FREITAS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02743/2020 - 24/06/2020
Anulação
|
| Data:
|
24/06/2020
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$2.422,00
|
| Beneficiário:
|
ADEMIR PEREIRA DE FREITAS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00512/2020 - 24/06/2020
Anulação
|
| Data:
|
24/06/2020
|
Processo:
|
17793/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$1.693,44
|
| Beneficiário:
|
ETIBRAS BJK INDUSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00513/2020 - 24/06/2020
Anulação
|
| Data:
|
24/06/2020
|
Processo:
|
17793/2018
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$3.965,76
|
| Beneficiário:
|
ETIBRAS BJK INDUSTRIA DE ETIQUETAS E SUPRIMENTOS LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 01885/2020 - 17/08/2020
|
| Data:
|
17/08/2020
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 44.098,97
|
| Beneficiário:
|
D TUDO ARMARINHO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 44.098,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.098,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de corretivo e grampeador. EMEF. ATA 260/2019. Processo 2619769/2020. EXERCÍCIO 2020
|
|
|
Empenho 01886/2020 - 17/08/2020
|
| Data:
|
17/08/2020
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 44.440,93
|
| Beneficiário:
|
D TUDO ARMARINHO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 44.440,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.440,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR E CORRETIVO. CMEI. ATA 260/2019. Processo 2619769/2020. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 01893/2020 - 18/08/2020
|
| Data:
|
18/08/2020
|
Processo:
|
31806/2019
|
Licitação:
|
208/2019
|
Valor Original:
|
R$ 176,80
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 176,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 176,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de material de expediente - cola instantânea, por meio de Ata de Registro de Preços nº 290/2019. PROCESSO 2582977/2020
|
|
|
Empenho 01894/2020 - 18/08/2020
|
| Data:
|
18/08/2020
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 42.870,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 42.870,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 42.870,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de material de expediente diversos para EMEF/CMEI (60/40), por meio de Ata de Registro de Preços nº 255/2019. PROCESSO 2583679/2020
|
|
|
Empenho 01895/2020 - 18/08/2020
|
| Data:
|
18/08/2020
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 28.580,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 28.580,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28.580,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de material de expediente diversos para EMEF/CMEI (60/40), por meio de Ata de Registro de Preços nº 255/2019. PROCESSO 2583679/2020
|
|
|
Empenho 01896/2020 - 18/08/2020
|
| Data:
|
18/08/2020
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 18.720,00
|
| Beneficiário:
|
VELUART COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 18.720,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 18.720,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de material de expediente - papel contact para EMEF/CMEI (60/40), por meio de Ata de Registro de Preços nº 256/2019. PROCESSO 2584226/2020
|
|
|
Empenho 01897/2020 - 18/08/2020
|
| Data:
|
18/08/2020
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 28.080,00
|
| Beneficiário:
|
VELUART COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - ME
|
Liquidado:
|
R$ 28.080,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28.080,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de material de expediente - papel contact para EMEF/CMEI (60/40), por meio de Ata de Registro de Preços nº 256/2019. PROCESSO 2584226/2020
|
|
|
Empenho 01898/2020 - 18/08/2020
|
| Data:
|
18/08/2020
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 25.200,00
|
| Beneficiário:
|
SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 25.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de material de expediente - tesoura para EMEF/CMEI (60/40), por meio de Ata de Registro de Preços nº 241/2019. PROCESSO 2585117/2020
|
|