|
Empenho 01895/2020 - 18/08/2020
|
| Data:
|
18/08/2020
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 28.580,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 28.580,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28.580,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Aquisição de material de expediente diversos para EMEF/CMEI (60/40), por meio de Ata de Registro de Preços nº 255/2019. PROCESSO 2583679/2020
|
|
|
Empenho 01578/2020 - 18/06/2020
|
| Data:
|
18/06/2020
|
Processo:
|
20179/2019
|
Licitação:
|
143/2019
|
Valor Original:
|
R$ 11.880,00
|
| Beneficiário:
|
VIPAR COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 11.880,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.880,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (GUARDANAPO DE PAPEL) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 229/2019. EXERCÍCIO 2020
PROCESSO 1964045/2020
|
|
|
Empenho 01052/2020 - 23/04/2020
|
| Data:
|
23/04/2020
|
Processo:
|
73100/2018
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor Original:
|
R$ 14.600,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 14.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/2021. PROC 7310092/2018
|
|
|
Empenho 01886/2020 - 17/08/2020
|
| Data:
|
17/08/2020
|
Processo:
|
68590/2018
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor Original:
|
R$ 44.440,93
|
| Beneficiário:
|
D TUDO ARMARINHO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 44.440,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.440,93
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR E CORRETIVO. CMEI. ATA 260/2019. Processo 2619769/2020. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 02015/2020 - 25/08/2020
|
| Data:
|
25/08/2020
|
Processo:
|
20177/2019
|
Licitação:
|
154/2019
|
Valor Original:
|
R$ 52.080,00
|
| Beneficiário:
|
OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 52.080,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 52.080,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Aquisição de material de limpeza papel higiênico 300m para EMEF/CMEI (60/40), por meio de Ata de Registro de Preços nº 265/2019. PROCESSO 2678114/2020.
|
|
|
Empenho 03074/2020 - 11/12/2020
|
| Data:
|
11/12/2020
|
Processo:
|
21030/2020
|
Licitação:
|
157/2020
|
Valor Original:
|
R$ 11.370,00
|
| Beneficiário:
|
MAREMI COMERCIO DE MOBILIARIOS PARA ESCRITORIO EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 11.370,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.370,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Reserva originária da requisição 30300977 - AQUISIÇÃO DE TOTEM ALCOOL GEL. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4208555/2020. EMEF
|
|
|
Empenho 00628/2020 - 11/02/2020
|
| Data:
|
11/02/2020
|
Processo:
|
50283/2019
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor Original:
|
R$ 91.057,50
|
| Beneficiário:
|
COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS M
|
Liquidado:
|
R$ 4.822,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.822,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CT 71/2020-AQ GÊN ALIM DA AGRIC FAM RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORG VIG: DATA DA ASSINAT À 31/12/2020. CHAM PÚB 02/2019. CMEI -RC 58/2020 (ABÓBORA, BANANA DA TERRA, GOIABA, INHAME, MEXERICA, TOMATE E BISC CASEIRO). PROC 5028359/2019.
|
|
|
Empenho 01908/2020 - 24/08/2020
|
| Data:
|
24/08/2020
|
Processo:
|
17173/2020
|
Licitação:
|
109/2020
|
Valor Original:
|
R$ 435.405,60
|
| Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 435.405,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 435.405,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE KITs ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 181/2020. PROCESSO 2068751/2020.
|
|
|
Empenho 02442/2020 - 23/10/2020
|
| Data:
|
23/10/2020
|
Processo:
|
17173/2020
|
Licitação:
|
109/2020
|
Valor Original:
|
R$ 131.662,10
|
| Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 131.662,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 131.662,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 912/2020. Processo Virtual 3463940/2020
|
|
|
Empenho 00630/2020 - 11/02/2020
|
| Data:
|
11/02/2020
|
Processo:
|
50283/2019
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor Original:
|
R$ 3.833,00
|
| Beneficiário:
|
COOPRAM - COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS M
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CT 71/2020-AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORG VIG: DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2020. CHAMADA PÚBLICA 02/2019. EJA -RC 58/2020 (INHAME E MEXERICA). PROCESSO 5028359/2019.
|
|
|
Empenho 00598/2020 - 11/02/2020
|
| Data:
|
11/02/2020
|
Processo:
|
66084/2018
|
Licitação:
|
382/2018
|
Valor Original:
|
R$ 6.598,20
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 6.598,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.598,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SANITIZANTE) PARA AS UNIDADES DE ENSINO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 65/2019. PROCESSO Nº 591563/20. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00521/2020 - 31/01/2020
|
| Data:
|
31/01/2020
|
Processo:
|
63024/2017
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor Original:
|
R$ 118.911,42
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 7.131,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.131,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019
|
|
|
Empenho 00618/2020 - 11/02/2020
|
| Data:
|
11/02/2020
|
Processo:
|
50283/2019
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor Original:
|
R$ 211.000,00
|
| Beneficiário:
|
COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC
|
Liquidado:
|
R$ 55.714,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 55.714,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CT 67/2020-AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E/OU SUAS ORGANIZAÇÕES. VIG: DA DATA DA ASS ATÉ 31/12/2020. CHAMADA PÚBLICA 002/2019. EMEF - RC 56/2020 (IOGURTE E QUEIJO). PROCESSO 5028359/2019.
|
|
|
Empenho 00890/2020 - 12/03/2020
|
| Data:
|
12/03/2020
|
Processo:
|
55987/2019
|
Licitação:
|
317/2019
|
Valor Original:
|
R$ 144.771,45
|
| Beneficiário:
|
TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CT131/20 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ INTEGRAL) - EMEF. VIGENCIA ATE 30/10/20. PROCESSO Nº 944704/20. EX/20.
|
|
|
Empenho 03084/2020 - 14/12/2020
|
| Data:
|
14/12/2020
|
Processo:
|
51946/2019
|
Licitação:
|
307/2019
|
Valor Original:
|
R$ 9.498,00
|
| Beneficiário:
|
DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 9.498,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.498,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 27/20 - AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS - CMEI. VIGÊNCIA ATÉ 31/12/20. Processo Virtual 271360/2020
|
|
|
Empenho 03072/2020 - 11/12/2020
|
| Data:
|
11/12/2020
|
Processo:
|
20532/2020
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor Original:
|
R$ 225.630,58
|
| Beneficiário:
|
PALACIO DOS UNIFORMES LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Reserva originária da requisição 30300958 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO - PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO. JALECOS. EXERCÍCIO
2020. PROCESSO 4006928/2020. EMEF
|
|
|
Empenho 01049/2020 - 23/04/2020
|
| Data:
|
23/04/2020
|
Processo:
|
73100/2018
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.170,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.170,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.170,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/2021.PROC 7310092/2018
|
|
|
Empenho 00612/2020 - 11/02/2020
|
| Data:
|
11/02/2020
|
Processo:
|
50283/2019
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor Original:
|
R$ 70.920,00
|
| Beneficiário:
|
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFAO
|
Liquidado:
|
R$ 6.154,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.154,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CT 65/2020- AQ GÊN ALIM DA AGRIC FAMILIAR RURAL E DO EMPREENDEDOR FAM RURAL E/OU SUAS ORG. VIG: DA DATA DA ASS ATÉ 31/12/2020. CHAM PÚB 002/2019. EMEF - RC 59/2020 (ABÓBORA, COLORAU, GOIABA, INHAME, MEXERICA, REPOLHO HÍBRIDO, REP ROXO). PROC 5028359/2019
|
|
|
Empenho 02446/2020 - 26/10/2020
|
| Data:
|
26/10/2020
|
Processo:
|
17173/2020
|
Licitação:
|
109/2020
|
Valor Original:
|
R$ 140.490,00
|
| Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 140.490,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 140.490,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. Processo Virtual 3463940/2020
|
|
|
Empenho 00134/2020 - 23/01/2020
|
| Data:
|
23/01/2020
|
Processo:
|
56169/2018
|
Licitação:
|
293/2018
|
Valor Original:
|
R$ 79.242,57
|
| Beneficiário:
|
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.253,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.253,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
CT23/20 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (COCO, OLEO DE SOJA E ATUM EM CONSERVA) PARA FORNECIMENTO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE VITÓRIA-ES. EMEF. PROCESSO Nº 272250/20. EX/20.
|
|