Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Natureza 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 5.348.227,16 Total Liquidado: R$ 5.241.923,80 Total Pago: R$ 5.241.923,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 6.435.286,34 Total Liquidado: R$ 5.340.338,30 Total Pago: R$ 4.802.727,69
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

496 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00119/2019 - 27/03/2019 Anulação
Data: 27/03/2019 Processo: 55927/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$222,50
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.86 - Manut.cons.equip. de processamento de dados
Descrição:

Empenho 00118/2019 - 29/03/2019 Anulação
Data: 29/03/2019 Processo: 55927/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$2.750,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição:

Empenho 00309/2019 - 17/06/2019 Anulação
Data: 17/06/2019 Processo: 68759/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.428,30
Beneficiário: ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição:

Empenho 00002/2019 - 17/06/2019 Anulação
Data: 17/06/2019 Processo: 4567/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$97,82
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição:

Empenho 00007/2019 - 17/06/2019 Anulação
Data: 17/06/2019 Processo: 62870/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$22.806,27
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.37.02 - Limpeza e conservação
Descrição:

Empenho 00118/2019 - 17/06/2019 Anulação
Data: 17/06/2019 Processo: 55927/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$4.056,60
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.74 - Servicos de copias e reprodução de documentos
Descrição:

Empenho 00288/2019 - 17/06/2019 Anulação
Data: 17/06/2019 Processo: 6350/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$56,25
Beneficiário: MABOL COMERCIAL LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.07 - Generos de alimentação
Descrição:

Empenho 00028/2019 - 17/06/2019 Anulação
Data: 17/06/2019 Processo: 4567/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$325,39
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição:

Empenho 00092/2019 - 17/06/2019 Anulação
Data: 17/06/2019 Processo: 72806/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.552,15
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - Servicos de terceiros pessoa juridica
Descrição:

Empenho 00344/2019 - 17/06/2019 Anulação
Data: 17/06/2019 Processo: 68089/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$10,00
Beneficiário: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição:

Empenho 00347/2019 - 17/06/2019 Anulação
Data: 17/06/2019 Processo: 8098/2015 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$4.242,94
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.46.01 - Auxilio-alimentação exceto magistério e saúde
Descrição:

Empenho 00002/2019 - 17/06/2019 Anulação
Data: 17/06/2019 Processo: 4567/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$0,10
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição:

Empenho 00200/2019 - 07/08/2019 Anulação
Data: 07/08/2019 Processo: 64105/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$625,42
Beneficiário: FERNANDA BOTECCHIA FONSECA - COMETTI DOOR Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.22 - Exposições, congressos e conferencias
Descrição:

Empenho 00346/2019 - 29/05/2019 Anulação
Data: 29/05/2019 Processo: 78592/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$8.488,42
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.99 - Outros servicos de terceiros-pessoa juridica
Descrição:

Empenho 00246/2019 - 29/05/2019 Anulação
Data: 29/05/2019 Processo: 9783/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$3.789,00
Beneficiário: ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo
Descrição:

Empenho 00385/2019 - 21/05/2019 Anulação
Data: 21/05/2019 Processo: 28587/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$719,23
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição:

Empenho 00044/2019 - 07/05/2019 Anulação
Data: 07/05/2019 Processo: 4567/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$116,92
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição:

Empenho 00047/2019 - 07/05/2019 Anulação
Data: 07/05/2019 Processo: 4567/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$299,60
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.39 - Servicos de comunicação em geral
Descrição:

Empenho 00006/2019 - 29/05/2019 Anulação
Data: 29/05/2019 Processo: 79044/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$50,80
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição:

Empenho 00005/2019 - 29/05/2019 Anulação
Data: 29/05/2019 Processo: 79042/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$906,40
Beneficiário: SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.64 - Vale-transporte
Descrição: