1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Natureza 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 8.585,30 Total Liquidado: R$ 8.885,30 Total Pago: R$ 8.885,30
Do Período:
Total Empenhado: R$ 27.939,30 Total Liquidado: R$ 6.524,00 Total Pago: R$ 5.504,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00133/2019 - 03/07/2019 Anulação
Data: 03/07/2019 Processo: 8761/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$300,00
Beneficiário: GRAFICA AQUARIOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.30.99 - Outros materiais de consumo
Descrição:
Empenho 00304/2019 - 11/10/2019
Data: 11/10/2019 Processo: 41862/2019 Licitação: 130/2019 Valor Original: R$ 5.504,00
Beneficiário: SOS CONDOMINIOS UTILIDADES EIRELI Liquidado: R$ 5.504,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.504,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: PROC 4186200/2019. AQUISIÇÃO DE CONTENTOR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEMCID. EXERCÍCIO 2019.
Empenho 00327/2019 - 06/11/2019
Data: 06/11/2019 Processo: 37058/2019 Licitação: 234/2019 Valor Original: R$ 3.178,80
Beneficiário: GRAFICA AQUARIOS LTDA Liquidado: R$ 3.178,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.178,80
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE FORNECIMENTO DE IMPRESSOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA , DIREITOS HUMANOS E TRABALHO NO EXERCÍCIO/2019. CONTRATO 419/2019. PROC 3705827/2019
Empenho 00329/2019 - 11/11/2019
Data: 11/11/2019 Processo: 62099/2019 Licitação: 194/2019 Valor Original: R$ 150,54
Beneficiário: CROMIA SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA Liquidado: R$ 150,54
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 150,54
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AOS EVENTOS: "MARIAS DA PENHA AO PARQUE MOSCOSO - 13 ANOS DA LEI" E "IV SEMANA DA JUVENTUDE NEGRA" - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 6209951/2019
Empenho 00331/2019 - 11/11/2019
Data: 11/11/2019 Processo: 62099/2019 Licitação: 194/2019 Valor Original: R$ 51,96
Beneficiário: CROMIA SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA Liquidado: R$ 51,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 51,96
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AOS EVENTOS: "MARIAS DA PENHA AO PARQUE MOSCOSO - 13 ANOS DA LEI" E "IV SEMANA DA JUVENTUDE NEGRA" - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 6209951/2019