Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2019, e Natureza 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.734.712,35 Total Liquidado: R$ 3.943.914,13 Total Pago: R$ 3.943.914,13
Do Período:
Total Empenhado: R$ 14.620.494,79 Total Liquidado: R$ 11.463.692,74 Total Pago: R$ 10.078.421,14
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

214 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00391/2019 - 13/12/2019
Data: 13/12/2019 Processo: 24556/2019 Licitação: 172/2019 Valor Original: R$ 87,60
Beneficiário: LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA Liquidado: R$ 87,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 87,60
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CANETAS MARCA TEXTO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SEMCID. REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 306/2019 - PREGÃO 172/2019 - RRP 58/2019 - SC 1385/2019 - PROCESSO 6657658/2019 - EXERCÍCIO/2019.

Empenho 00334/2019 - 11/11/2019
Data: 11/11/2019 Processo: 64173/2018 Licitação: 365/2018 Valor Original: R$ 1.830,00
Beneficiário: VITORIA SHOW EIRELI Liquidado: R$ 1.830,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.830,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Descrição: CONTRATO 414/2019. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 6210426/2019. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM.

Empenho 00153/2019 - 25/04/2019
Data: 25/04/2019 Processo: 38068/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 307.275,42
Beneficiário: BEM BRASIL - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Liquidado: R$ 307.275,42
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 307.275,42
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Descrição: ADT 03, T DE COLABORAÇÃO 117/2017-DESENVOLVER ATIV DE FORMAÇÃO, CONVIVÊNCIA E PARTICIPAÇÃO P/ADOLESCENTES E JOVENS, DE 15 A 29 ANOS NO NÚCLEO AFRO ODOMODÊ DE ACORDO C/AS ATRIB DA SEMCID. PRORROGA 12 MESES A VIG (26/04/2019 A 25/04/202O). PROC 3806818/2017

Empenho 00045/2019 - 31/01/2019
Data: 31/01/2019 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 16.595,11
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 16.595,11
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 16.595,11
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: SALDO CT 55/2017, REF. PREST. DE SERV. CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS (ADEQUAÇÕES NA DOTAÇÃO ORÇAM. CONF. ADITIVO 01, DECRETO 17.258). EX. 2019. PROC 285521/2017

Empenho 00246/2019 - 05/08/2019
Data: 05/08/2019 Processo: 38780/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 9,56
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 9,56
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9,56
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2019

Empenho 00127/2019 - 18/04/2019
Data: 18/04/2019 Processo: 70572/2018 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 28.625,00
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Liquidado: R$ 28.625,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 28.625,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.36 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Descrição: COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO ESTIMATIVO DE ÁGUA E ESGOTO DE INSTALAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DA SEMCID NO EXERCÍCIO 2019. CONFORME PROCESSO 7057293/2018.

Empenho 00384/2019 - 04/12/2019
Data: 04/12/2019 Processo: 75608/2015 Licitação: 40/2016 Valor Original: R$ 8.870,33
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 8.870,33
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.870,33
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: ADITIVO Nº3 DE PRORROGAÇÃO AO CT451/17 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. VIGENCIA 24 MESES. VALOR REFERENTE AO EXERCICIO 2019. PROCESSO Nº 6813484/17. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00123/2019 - 18/04/2019
Data: 18/04/2019 Processo: 75608/2015 Licitação: 40/2016 Valor Original: R$ 22.192,48
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 22.192,48
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 22.192,48
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: SALDO DO CONTRATO 373/2017-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. VALOR P/EXERCÍCIO/2019. CONFORME PROCESSO 4548552/2017.

Empenho 00386/2019 - 11/12/2019
Data: 11/12/2019 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 1.200,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 1.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.200,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03 CONTRATO 55/2017, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO/2019. PROC 285521/2017

Empenho 00042/2019 - 24/01/2019
Data: 24/01/2019 Processo: 47096/2014 Licitação: 310/2014 Valor Original: R$ 2.000,00
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Liquidado: R$ 2.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 05 CONTRATO 403/2014 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM ELEVADOR (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS) - EXERCÍCIO/2019.

Empenho 00009/2019 - 11/01/2019
Data: 11/01/2019 Processo: 75608/2015 Licitação: 40/2016 Valor Original: R$ 4.577,25
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Liquidado: R$ 4.577,25
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.577,25
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Descrição: SALDO ADITIVO Nº01 AO CT451/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO Nº 4247999/18. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00097/2019 - 25/03/2019
Data: 25/03/2019 Processo: 13870/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 13.824,20
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 13.824,20
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 13.824,20
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2019-Proc. 01387067/19/19

Empenho 00078/2019 - 07/03/2019
Data: 07/03/2019 Processo: 8591/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 56,61
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 56,61
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 56,61
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019

Empenho 00214/2019 - 03/07/2019
Data: 03/07/2019 Processo: 31551/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 12,95
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 12,95
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 12,95
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS RETROATIVO REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2019

Empenho 00267/2019 - 23/08/2019
Data: 23/08/2019 Processo: 47207/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 13.564,31
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 13.564,31
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 13.564,31
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 08/2019-Proc. 04720766/19/19

Empenho 00121/2019 - 18/04/2019
Data: 18/04/2019 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 87.835,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 87.835,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 87.835,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 03, CONTRATO 55/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. VALOR P/2019. CONFORME PROCESSO 285521/2017.

Empenho 00417/2019 - 27/12/2019
Data: 27/12/2019 Processo: 61957/2018 Licitação: 10/2019 Valor Original: R$ 2.000,00
Beneficiário: KARINY PECANHA SANTOS Liquidado: R$ 2.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.000,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.31.99 - OUTRAS PREMIAÇÕES
Descrição: PREMIAÇÃO PARA A INICIATIVA SOCIOCULTURAL "MARCHA CONTRA O EXTERMÍNIO DA JUVENTUDE NEGRA" CLASSIFICADA NO EDITAL 01/2019 "PRÊMIO JUVENTUDE: A CIDADE É NOSSA". PROCESSO Nº 6195760/18. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00331/2019 - 11/11/2019
Data: 11/11/2019 Processo: 62099/2019 Licitação: 194/2019 Valor Original: R$ 51,96
Beneficiário: CROMIA SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA Liquidado: R$ 51,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 51,96
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AOS EVENTOS: "MARIAS DA PENHA AO PARQUE MOSCOSO - 13 ANOS DA LEI" E "IV SEMANA DA JUVENTUDE NEGRA" - EXERCÍCIO/2019. PROCESSO 6209951/2019

Empenho 00352/2019 - 21/11/2019
Data: 21/11/2019 Processo: 62362/2019 Licitação: 197/2019 Valor Original: R$ 4.413,00
Beneficiário: CAPIXABA ESQUADRIAS E VIDROS LTDA Liquidado: R$ 4.413,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.413,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Descrição: PROC 6236202/2019. AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA BANHEIROS E VESTIÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2019.

Empenho 00321/2019 - 21/10/2019
Data: 21/10/2019 Processo: 61555/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 13.769,07
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 13.769,07
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 13.769,07
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 10/2019-Proc. 06155546/19/19