|
Empenho 00002/2024 - 05/01/2024
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Processo:
|
9498/2020
|
Licitação:
|
3/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.259,95
|
| Beneficiário:
|
HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.259,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.259,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
RESERVA E EMPENHO DO SALDO DO 1º ADITIVO - EX. 2024 (01/01 A 03/03/2024) - MANUTENÇÃO ELEVADOR DA CDTIV.
|
|
|
Empenho 00003/2024 - 05/01/2024
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Processo:
|
9693/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor Original:
|
R$ 90.582,51
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 23.630,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.630,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
RESERVA E EMPENHO DO SALDO DO 2º ADITIVO - EX. 2024 - LOCAÇÃO DE VEICULOS
|
|
|
Empenho 00004/2024 - 05/01/2024
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Processo:
|
9687/2021
|
Licitação:
|
6/2021
|
Valor Original:
|
R$ 20.000,00
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.578,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.578,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
RESERVA E EMPENHO DO SALDO DO 2º ADITIVO - EX. 2024 - (ABASTECIMENTO DE VEICULOS)
|
|
|
Empenho 00006/2024 - 10/01/2024
|
| Data:
|
10/01/2024
|
Processo:
|
10241/2023
|
Licitação:
|
4/2023
|
Valor Original:
|
R$ 100.800,00
|
| Beneficiário:
|
GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 44.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Descrição:
|
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, ORIUNDOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2023, PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS DIVERSOS APOIADOS PELA CDTIV, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 12/01 à 18/07/2024.
|
|
|
Empenho 00007/2024 - 11/01/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Processo:
|
2843280/2023
|
Licitação:
|
5/2023
|
Valor Original:
|
R$ 47.516,24
|
| Beneficiário:
|
CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 24.362,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 24.362,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Descrição:
|
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM DE BARRACAS, ORIUNDO DA ATA DE RP Nº 05/2023. PARA ATENDIMENTO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS APOIADOS/REALIZADOS PELA CDTIV, PERÍODO DE 12/01 à 28/07/2024.
|
|
|
Empenho 00016/2024 - 11/01/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Processo:
|
8804/2018
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor Original:
|
R$ 556,21
|
| Beneficiário:
|
VELAR TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01/2019, FIRMADO COM A VELAR TECNOLOGIA LTDA., REFERENTE À GUARDA, CONSERVAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS DA CDTIV. PROC 8804/2018 - EXERCÍCIO 2024.
|
|
|
Empenho 00018/2024 - 12/01/2024
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Processo:
|
9987/2022
|
Licitação:
|
13/2022
|
Valor Original:
|
R$ 6.346,70
|
| Beneficiário:
|
CIP PREVENCAO E DIAGNOSTICO OCUPACIONAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.241,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.241,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E DE VALOR, COM REDUÇÃO DO VALOR GLOBAL AO CONTRATO 12/2022, PARA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MIDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. PROCESSO Nº 9987/2022
|
|
|
Empenho 00019/2024 - 12/01/2024
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Processo:
|
10189/2023
|
Licitação:
|
2/2023
|
Valor Original:
|
R$ 5.518,21
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO GENESIS - IG
|
Liquidado:
|
R$ 534,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 534,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
CONTRATO 002/2023, FIRMADO COM INSTITUTO GENESIS - IG PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DEDICADO A INTERMEDIAÇÃO DO "PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTE" SUPERVISIONADO PRA OPERACIONAZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DA CDTIV. PROCESSO Nº 10189/2023.
|
|
|
Empenho 00020/2024 - 12/01/2024
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Processo:
|
9250/2019
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.500,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
SALD. 2º ADITIVO PRORR. DE PRAZO E VALOR CT Nº 031/2019, FIRMADO COM SIND. EMPRES DE TRANSP. METROP. DA GRAN. VIT. - GVBUS P/ PREST. DE SERV. DE FORNEC. DE VALE TRANSP. P/ ATEND. DAS NECES. DE DESL. P/ SERV. EXTE. PREST. P/ SERV. DA CDTIV. PROC. 9250/2019
|
|
|
Empenho 00021/2024 - 12/01/2024
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Processo:
|
8869/2019
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor Original:
|
R$ 2.501,28
|
| Beneficiário:
|
OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.875,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.875,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 13/2019, FIRMADO COM A EMPRESA OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS. PROCESSO Nº 8869/2019
|
|
|
Empenho 00022/2024 - 12/01/2024
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Processo:
|
8869/2019
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.200,00
|
| Beneficiário:
|
OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 463,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 463,82
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO QUARTO ADITIVO AO CONRATO Nº 13/2019, FIRMADO COM A EMPRESA OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIAS, COM FORNECIMENTO DE PAPEL. PROCESSO Nº 8869/2019
|
|
|
Empenho 00024/2024 - 12/01/2024
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Processo:
|
9682/2021
|
Licitação:
|
2/2023
|
Valor Original:
|
R$ 157.153,37
|
| Beneficiário:
|
AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 54.191,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 54.191,49
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO Nº 009/2023, FIRMADO COM EMPRESA AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE INOVAÇÃO, SEDE DA CDTIV. PRECESSO Nº 9682/2021
|
|
|
Empenho 00025/2024 - 12/01/2024
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Processo:
|
8482429/2023
|
Licitação:
|
2/2024
|
Valor Original:
|
R$ 11.758,50
|
| Beneficiário:
|
VELAR TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.015,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.015,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GUARDA, CONSERVAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DE PARTE DO ACERVO DOCUMENTAL DA CDTIV, PARA O PERÍODO DE 01 ANO.
|
|
|
Empenho 00027/2024 - 17/01/2024
|
| Data:
|
17/01/2024
|
Processo:
|
304855/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 20.000,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 2.812,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.812,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DAS TAXAS PARA REGISTRO E ARQUIVAMENTO DE ATAS DA CDTIV, JUNTO À JUNTA COMERCIAL DO ESPÍRITO SANTO. EXERCÍCIO DE 2024. PROCESSO Nº 304855/2024.
|
|
|
Empenho 00036/2024 - 23/01/2024
|
| Data:
|
23/01/2024
|
Processo:
|
217915/2024
|
Licitação:
|
1/2024
|
Valor Original:
|
R$ 2.500,00
|
| Beneficiário:
|
ALVES TURISMO E RECEPTIVO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 2.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO ÔNIBUS PANORÂMICO, TIPO BUSTOUR, DOIS ANDARES, C/CAPACIDADE P/CINQUENTA PASSAGEIROS P/REALIZAÇÃO DE CITY TOUR EM VITÓRIA, P/GUIAR JORNALISTAS E FORMADORES DE OPINIÃO PARA PROMOVER E DIVULGAR AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS DA CIDADE VITORIA. EX 2024.
|
|
|
Empenho 00039/2024 - 24/01/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Processo:
|
570832/2024
|
Licitação:
|
3/2024
|
Valor Original:
|
R$ 2.400,00
|
| Beneficiário:
|
VIXLINE SERVIÇOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Descrição:
|
Locação de 3 veículos do tipo Van, com motoristas, que serão utilizadas na realização de um city tour com jornalistas e formadores de opinião por diversos pontos turísticos da cidade de Vitória no dia 24/01/2024.
|
|
|
Empenho 00040/2024 - 24/01/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Processo:
|
9519/2020
|
Licitação:
|
16/2020
|
Valor Original:
|
R$ 43.879,10
|
| Beneficiário:
|
TOTVS S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 13.961,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 13.961,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.08 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO AD03 AO CT-15/2020, TOTVS, P/PRESTAÇÃO DE SERV. ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE - SMS, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES E DO AMBIENTE DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS TOTVS RM NAS DEPENDÊNCIAS DA CDTIV, SUPORTE TÉCNICO, AQUIS. DE LICENÇAS PORTAL MEU RH. EXERC 2024
|
|
|
Empenho 00041/2024 - 24/01/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Processo:
|
9893/2022
|
Licitação:
|
3/2022
|
Valor Original:
|
R$ 17.047,20
|
| Beneficiário:
|
EDUCO SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 17.047,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17.047,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.08 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 AO CONTRATO 07/2022, FIRMADO COM A EMPRESA EDUCO SERVIÇOS LTDA., LICENCIADA EXCLUSIVA JUNTO À TOTVS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO LOCAL DO SISTEMA TOTVS RM. EXERCÍCIO 2024
|
|
|
Empenho 00044/2024 - 25/01/2024
|
| Data:
|
25/01/2024
|
Processo:
|
10181/2023
|
Licitação:
|
14/2023
|
Valor Original:
|
R$ 1.697,00
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.48 - SERVICOS BANCARIOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO Nº 006/2023, FIRMADO COM O BANESTES S/A, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA RELATIVA A CONTRATOS DE CONCESSÃO DE USO, TERMO DE PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO, BEM COMO INDENIZAÇÃO DE USO E DEMAIS SERVIÇOS. EXERCÍCIO 2024.
|
|
|
Empenho 00045/2024 - 25/01/2024
|
| Data:
|
25/01/2024
|
Processo:
|
10020/2022
|
Licitação:
|
15/2023
|
Valor Original:
|
R$ 825,00
|
| Beneficiário:
|
KASSIO DE SOUZA GONCALVES
|
Liquidado:
|
R$ 525,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 525,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 07/2023, FIRMADO COM KASSIO DE SOUZA GONÇALVES, P/PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DO SISTEMA AUTOMATIZADOR DOS PORTÕES DE PEDESTRES E VEÍCULOS DO CENTRO DE INOVAÇÃO, SEDE DA CDTIV. EXERCÍCIO 2024.
|
|