|
Empenho 00001/2023 - 02/01/2023
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Processo:
|
9362/2020
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor Original:
|
R$ 19.096,52
|
| Beneficiário:
|
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE
|
Liquidado:
|
R$ 9.336,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.336,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DE CONTRATO 2023 - CT 097/2021 - CIEE - MENOR APRENDIZ.
|
|
|
Empenho 00002/2023 - 02/01/2023
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Processo:
|
10098/2022
|
Licitação:
|
28/2022
|
Valor Original:
|
R$ 928,00
|
| Beneficiário:
|
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 928,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 928,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DE CONTRATO PARCIAL 2023 - CT 18/2022 - FORNECIMENTO DE CAFÉ E ACUÇAR.
|
|
|
Empenho 00003/2023 - 02/01/2023
|
| Data:
|
02/01/2023
|
Processo:
|
9480/2020
|
Licitação:
|
1/2022
|
Valor Original:
|
R$ 95.484,96
|
| Beneficiário:
|
SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 71.613,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 71.613,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 10/2022 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE "VIGILÂNCIA PATRIMONIAL" NO CENTRO DE INOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE VITÓRIA - PROC 9480/2020 - EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00004/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
9693/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor Original:
|
R$ 86.520,70
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO AD 01 AO CT-247/2021 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTAS, COM KM LIVRE, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEGURO, LICENCIAMNETO, DENTRE OUTROS PARA A CDTIV - EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00005/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
9687/2021
|
Licitação:
|
6/2021
|
Valor Original:
|
R$ 31.509,82
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO AD 01 AO CT-249/2021 DE PREST DE SERV DE GESTÃO DE FROTA, COM IMPLEMEN. E OPERACION. DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS P/ ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NOS VEÍCULOS DA CDTIV. PROC 9687/2021 - EXERCÍCIO 2023
|
|
|
Empenho 00010/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
9808/2021
|
Licitação:
|
13/2021
|
Valor Original:
|
R$ 6.946,44
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SEGUROS SA
|
Liquidado:
|
R$ 3.037,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.037,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.61 - SEGUROS EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO 1º ADITIVO AO CT 248/2021 - SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DA CDTIV - EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00011/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
9498/2020
|
Licitação:
|
3/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.259,95
|
| Beneficiário:
|
HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.259,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.259,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 05/2022 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO CENTRO DE INOVAÇÃO - EXERCICIO 2023.
|
|
|
Empenho 00012/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
8804/2018
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor Original:
|
R$ 652,50
|
| Beneficiário:
|
VELAR TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 637,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 637,71
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO 5º ADITIVO DO CT 01/2019 - VELAR - ARQUIVO DE DOCUMENTO - EXERCICIO 2023 - 01 A 10/01/2023.
|
|
|
Empenho 00013/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
8804/2018
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor Original:
|
R$ 24.414,59
|
| Beneficiário:
|
VELAR TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.498,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.498,38
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO 6º ADITIVO DO CT 01/2019 - VELAR - ARQUIVO DE DOCUMENTOS - EXERCÍCIO 2023 - 11/01 A 31/12/2023.
|
|
|
Empenho 00014/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
9542/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 120.000,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 111.536,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 86.262,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE INOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO - EXERCICIO 2023.
|
|
|
Empenho 00015/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
9541/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 12.000,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 4.828,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.828,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
RESERVA E EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO (CESAN) DO CENTRO DE INOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO - EXERCICIO 2023.
|
|
|
Empenho 00016/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
9530/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 30.000,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 2.724,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.724,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
PREVISÃO DE PAGAMENTO COM DESPESA DE CONSUMO COM ENERGIA ELÉTRICA DO PROGRAMA ARTES NA PRAÇA, NA PRALÇA DOS NAMORADOS - PRAIA DO CANTO - VITÓRIA/ES - PEOCESSO Nº 9530/2021 - EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00017/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
8732/2018
|
Licitação:
|
5/2018
|
Valor Original:
|
R$ 35.774,61
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 AO CT-23/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR - PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CDTIV. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00018/2023 - 06/01/2023
|
| Data:
|
06/01/2023
|
Processo:
|
9993/2022
|
Licitação:
|
5/2022
|
Valor Original:
|
R$ 31.626,40
|
| Beneficiário:
|
TALAVERA PRODUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 31.626,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 31.626,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Descrição:
|
PARA REALIZAÇÃO DE RESERVA E EMPENHO ESTIMATIVO - PARA MONTAGEM DE BARRACAS - ATA DE RP 03/2022.
|
|
|
Empenho 00019/2023 - 06/01/2023
|
| Data:
|
06/01/2023
|
Processo:
|
10098/2022
|
Licitação:
|
28/2022
|
Valor Original:
|
R$ 7.424,00
|
| Beneficiário:
|
ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 1.228,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.228,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 18/2022 - FONECIMENTO DE CAFÉ E AÇUCAR - EXERCÍCIO 2023 - FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2023.
|
|
|
Empenho 00020/2023 - 06/01/2023
|
| Data:
|
06/01/2023
|
Processo:
|
9476/2020
|
Licitação:
|
14/2020
|
Valor Original:
|
R$ 6.789,00
|
| Beneficiário:
|
AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 1.828,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.828,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO DO CT 12/2020 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00021/2023 - 06/01/2023
|
| Data:
|
06/01/2023
|
Processo:
|
9941/2022
|
Licitação:
|
7/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.100,00
|
| Beneficiário:
|
EBR INTERNET LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 08/2022 PARA O PRESENTE EXERCÍCIO - EBR INTERNET - LINK DEDICADO.
|
|
|
Empenho 00022/2023 - 09/01/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Processo:
|
9133/2019
|
Licitação:
|
19/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.000,00
|
| Beneficiário:
|
SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 180,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 180,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 021/2019 - CERTIFICADO DIGITAL - EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00023/2023 - 09/01/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Processo:
|
9569/2021
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.200,00
|
| Beneficiário:
|
SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 354,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 354,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 061/2021 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL (TIPO A1) - EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00024/2023 - 09/01/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Processo:
|
9987/2022
|
Licitação:
|
13/2022
|
Valor Original:
|
R$ 6.306,90
|
| Beneficiário:
|
CIP PREVENCAO E DIAGNOSTICO OCUPACIONAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.333,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.333,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
03.00.00 - Companhia de Desenvolvimento de Vitória
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 012/2022 - CIP PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO - EXERCÍCIO 2023.
|
|