Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2023, e Natureza 4.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 192.964.066,08 Total Liquidado: R$ 17.195.774,74 Total Pago: R$ 4.793.894,49
Do Período:
Total Empenhado: R$ 193.208.204,13 Total Liquidado: R$ 17.195.774,74 Total Pago: R$ 4.793.894,49
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

161 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00008/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 3570/2020 Licitação: 6/2020 Valor Original: R$ 145.000,00
Beneficiário: VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.39.03 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO DO CONTRATO 176/2022 REFERENTE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO QUALIQUANTITATIVO DA ARBORIZAÇÃO EXISTENTE EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROCESSO 357003/2020 - EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00038/2023 - 05/01/2023
Data: 05/01/2023 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 21,34
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Descrição: SALDO ADITIVO 07 CT 418/2019 SERV MANUT, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. P.3302696/2020. EX. 2023.

Empenho 00007/2023 - 05/01/2023
Data: 05/01/2023 Processo: 8141/2020 Licitação: 1/2021 Valor Original: R$ 2.000.000,00
Beneficiário: CONSORCIO TPF NOVA ENGEVIX SYNERGIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.35.00 - SEVICOS DE CONSULTORIA
Descrição: SALDO DO CONTRATO 111/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPERVISÃO CIVIL E SOCIOAMBIENTAL DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO “PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ DE VITÓRIA” - BID. PROCESSO 814122/2020 - EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00010/2023 - 09/01/2023
Data: 09/01/2023 Processo: 42184/2018 Licitação: 1/2019 Valor Original: R$ 196.450,00
Beneficiário: MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.51.04 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 180/2019 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO CONQUISTA, NESTA CAPITAL. PROCESSO 6005990/2021. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00011/2023 - 09/01/2023
Data: 09/01/2023 Processo: 42184/2018 Licitação: 1/2019 Valor Original: R$ 38.550,00
Beneficiário: MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.51.04 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 180/2019 REFERENTE À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO CONQUISTA, NESTA CAPITAL. PROCESSO 6005990/2021. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00012/2023 - 09/01/2023
Data: 09/01/2023 Processo: 23227/2020 Licitação: 6/2022 Valor Original: R$ 482.678,24
Beneficiário: M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: SALDO DO CT 319/2022- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS ÀS OBRAS DE REFORMA DO MUCANE – MUSEU CAPIXABA DO NEGRO, NESTA CAPITAL. EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 2322785/2020.

Empenho 00013/2023 - 09/01/2023
Data: 09/01/2023 Processo: 44069/2021 Licitação: 5/2022 Valor Original: R$ 1.500.000,00
Beneficiário: ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: SALDO CT258/22-ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO, EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO VIÁRIO DA RUA ARARIBÓIA, QUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS E RESTAURO DO MERCADO DA MERCADO DA CAPIXABA, LOCALIZADO NO BAIRRO CENTRO. PROCESSO Nº4406988/21. EX/23.

Empenho 00014/2023 - 09/01/2023
Data: 09/01/2023 Processo: 33439/2021 Licitação: 3/2021 Valor Original: R$ 24.000.000,00
Beneficiário: CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: SALDO CT237/22 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE REURBANIZAÇÃO DA ORLA NOROESTE – FASE 1A NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. PROCESSO Nº3343951/2021. EX/23.

Empenho 00002/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 1488/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 775.756,38
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 775.756,38
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 57.629,94
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 620327677. EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.

Empenho 00004/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 1488/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 270.194,53
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 17.211,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 17.211,80
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 2853484. EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.

Empenho 00006/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 1488/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 377.897,47
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 26.217,48
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 26.217,48
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA DO PARCELAMENTO 3679691. EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.

Empenho 00008/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 1489/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.788.861,62
Beneficiário: BANCO DO BRASIL SA Liquidado: R$ 3.788.861,62
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 300.171,03
Unidade Orçamentária: 30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Quant. Itens -
Natureza: 4.6.90.71.99 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO ESTIMADO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 20/00005-7 PROEFICIÊNCIA NO EXERCÍCIO 2023 _ PRINCIPAL.

Empenho 00160/2023 - 11/01/2023
Data: 11/01/2023 Processo: 34456/2020 Licitação: 2/2022 Valor Original: R$ 320.010,32
Beneficiário: PROAD ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
Descrição: SALDO CT 404/2022 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM ACADEMIA E QUADRA COBERTAS E EXECUÇÃO DE NOVAS VIAS NO BAIRRO RESISTÊNCIA, INCLUINDO NOVO TREVO DE ACESSO PELA RODOVIA SERAFIM DERENZI. PROC.3445625/2020 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00433/2023 - 11/01/2023
Data: 11/01/2023 Processo: 31071/2021 Licitação: 1/2022 Valor Original: R$ 712.905,57
Beneficiário: HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.39.03 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: SALDO DO CT399/22 - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (REURB) DO NÚCLEO URBANO INFORMAL CONSOLIDADO DO BAIRRO RESISTÊNCIA. PROCESSO Nº3107197/2021 - EX/23.

Empenho 00021/2023 - 11/01/2023
Data: 11/01/2023 Processo: 6165/2020 Licitação: 7/2021 Valor Original: R$ 272.414,31
Beneficiário: C A J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: SALDO ADT 2 DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS EM 18,09%. CT 63/2022-EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGª P/REFORMA DA PRAÇA CAETANO BASSINI, CIRCUNDADA PELAS RUAS BENEDITO BARCELOS, JOÃO SOARES E DORIVAL ROSINDO DA SILVA. EXERC 2023. CONFORME PROC 6672051/2022.

Empenho 00022/2023 - 12/01/2023
Data: 12/01/2023 Processo: 48803/2021 Licitação: 12/2021 Valor Original: R$ 400.199,39
Beneficiário: M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: SALDO DO CT102/22 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO BOA VISTA E CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIUSO À RUA CASTELO MENDONÇA, BAIRRO BOA VISTA. PROCESSO Nº4880388/2021 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00434/2023 - 12/01/2023
Data: 12/01/2023 Processo: 67670/2022 Licitação: 317/2022 Valor Original: R$ 14.151,00
Beneficiário: ENGERP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
Descrição: CT534/22 - PROJETOS URBANÍSTICO E COMPLEMENTARES P/PÇ BENEDITO RODRIGUES DA CRUZ QUE INTEGRA O PRQ MUNICIPAL PADRE ALFONSO PASTORE EM MATA DA PRAIA, INCLUINDO A COD.DAS ATIVIDADES 04-URB,04-PAI,04-ELE,04-DRE,06-MAQ E 04-ORC. VALOR PARCIAL. VIG.360 DIAS.

Empenho 00435/2023 - 12/01/2023
Data: 12/01/2023 Processo: 70467/2022 Licitação: 319/2022 Valor Original: R$ 3.631,50
Beneficiário: LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.51.80 - ESTUDOS E PROJETOS
Descrição: CT522/22 - PROJETOS URBANÍSTICO E COMPLEMENTARES P/PÇ DOS NAMORADOS E PÇ DOS DESEJOS E SALVAMAR NA PÇ DOS DESEJOS, INCLUINDO A COD.DE CADA ATIVIDADE 01-ARQ, 01-EST, 01-MET, 01-HID, 01-ELE, 01-CAB, 01-INC, 01-CLI E OUTROS. VIG.360 DIAS. VALOR PARCIAL.

Empenho 00025/2023 - 13/01/2023
Data: 13/01/2023 Processo: 56123/2021 Licitação: 2/2022 Valor Original: R$ 181.157,70
Beneficiário: M.T.F.CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: SALDO DO CONTRATO 215/22 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA CICLOVIA DA AV. RIO BRANCO, LOCALIZADA NO BAIRRO PRAIA DO CANTO – VITÓRIA/ES. PROCESSO Nº 5612338/2021 - EXERCICIO/2023.

Empenho 00026/2023 - 13/01/2023
Data: 13/01/2023 Processo: 64604/2021 Licitação: 16/2022 Valor Original: R$ 690.735,54
Beneficiário: MATIX CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Descrição: SALDO CONTRATO 462/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NO BAIRRO DE LOURDES, NESTA CAPITAL. PROC.6460417/2021 - EX/2023.