|
Empenho 00006/2024 - 10/01/2024
|
| Data:
|
10/01/2024
|
Processo:
|
20359/2021
|
Licitação:
|
59/2021
|
Valor Original:
|
R$ 7.496,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Liquidado:
|
R$ 1.998,12
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.998,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 03 DO CT 91/2021 MANUTENÇÃO PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA COM CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DO ÁUDIO AMBIENTE E LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS. PROCESSO 2035936/2021. EX/2024.
|
|
|
Empenho 00080/2024 - 19/01/2024
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
68246/2021
|
Licitação:
|
32/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3,09
|
| Beneficiário:
|
CLARO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 265/2022 - CLARO S.A.. PROCESSO 2931219/2022.
|
|
|
Empenho 01832/2024 - 24/01/2024
Anulação
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Processo:
|
59248/2022
|
Licitação:
|
278/2022
|
Valor Original:
|
-R$1.729,80
|
| Beneficiário:
|
TIM S A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00137/2024 - 24/01/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Processo:
|
59248/2022
|
Licitação:
|
278/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.850,00
|
| Beneficiário:
|
TIM S A
|
Liquidado:
|
R$ 1.897,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.897,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT196/23 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP), ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO DE CHIPS E APARELHOS EM REGIME DE COMODATO. PROCESSO Nº 2377170/23. EX/24.
|
|
|
Empenho 00008/2024 - 25/01/2024
|
| Data:
|
25/01/2024
|
Processo:
|
38681/2021
|
Licitação:
|
53/2022
|
Valor Original:
|
R$ 71.750,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 47.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 47.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO Nº 331/2022: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO 4442733/2022.
|
|
|
Empenho 00013/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
38681/2021
|
Licitação:
|
53/2022
|
Valor Original:
|
R$ 32.910,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 21.940,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.940,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO Nº 253/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO) – LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIC - ATIVOS DE REDE. PROCESSO 2911077/2022.
|
|
|
Empenho 00370/2024 - 28/01/2024
|
| Data:
|
28/01/2024
|
Processo:
|
57451/2022
|
Licitação:
|
279/2022
|
Valor Original:
|
R$ 43.768,89
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Liquidado:
|
R$ 7.957,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.957,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
Saldo do aditivo 01 do contrato 485/2022: Serviço de locação de dispositivos de segurança preventiva por meio de tecnologia GPS, bem como da manutenção da plataforma de fiscalização, para CMEI e EMEF da Rede Municipal de Vitória. Processo: 5745132/2022
|
|
|
Empenho 00371/2024 - 28/01/2024
|
| Data:
|
28/01/2024
|
Processo:
|
57451/2022
|
Licitação:
|
279/2022
|
Valor Original:
|
R$ 29.179,26
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Liquidado:
|
R$ 5.305,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.305,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
Saldo do aditivo 01 do contrato 485/2022: Serviço de locação de dispositivos de segurança preventiva por meio de tecnologia GPS, bem como da manutenção da plataforma de fiscalização, para CMEI e EMEF) da Rede Municipal de Vitória - Processo 5745132/2022
|
|
|
Empenho 00401/2024 - 29/01/2024
Anulação
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Processo:
|
68246/2021
|
Licitação:
|
32/2022
|
Valor Original:
|
-R$6,00
|
| Beneficiário:
|
CLARO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02561/2024 - 29/01/2024
Anulação
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Processo:
|
68246/2021
|
Licitação:
|
32/2022
|
Valor Original:
|
-R$3,15
|
| Beneficiário:
|
CLARO S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00086/2024 - 30/01/2024
|
| Data:
|
30/01/2024
|
Processo:
|
59248/2022
|
Licitação:
|
278/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.260,00
|
| Beneficiário:
|
TIM S A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 584/2023 - SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL (SMP), ACESSO À INTERNET E COM FORNECIMENTO DE CHIPS E APARELHOS (REGIME DE COMODATO). VIGENCIA 365 DIAS. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 6000596/2023 - EXERCÍCIO/2024.
|
|
|
Empenho 00072/2024 - 30/01/2024
|
| Data:
|
30/01/2024
|
Processo:
|
24111/2023
|
Licitação:
|
383/2023
|
Valor Original:
|
R$ 19.896,11
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Liquidado:
|
R$ 3.118,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.118,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
CT 74/24. CONTRATAÇÃO PLATAFORMA FISCALIZAÇÃO ACIONAMENTOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA C/CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO/GRAVAÇÃO ÁUDIO AMBIENTE/LOCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS POR GPS P/MULHERES VÍTIMAS VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/FAMILIAR. PROC.2411106/23. EX/2024.
|
|
|
Empenho 00194/2024 - 30/01/2024
|
| Data:
|
30/01/2024
|
Processo:
|
59248/2022
|
Licitação:
|
278/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.048,48
|
| Beneficiário:
|
TIM S A
|
Liquidado:
|
R$ 2.048,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.048,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 104/2023 SERV MÓVEL PESSOAL (SMP), ACESSO À INTERNET E C/FORN DE CHIPS E APARELHOS (REG DE COMODATO), CONFORME DESC, QUANT E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CT (LOCAÇÃO DE APARELHOS). VIG:365 DIAS. EXERCÍCIO 2024. PROCESSO 353726/2023.
|
|
|
Empenho 00566/2024 - 31/01/2024
Anulação
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
38681/2021
|
Licitação:
|
53/2022
|
Valor Original:
|
-R$12.780,00
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00078/2024 - 05/02/2024
|
| Data:
|
05/02/2024
|
Processo:
|
59248/2022
|
Licitação:
|
278/2022
|
Valor Original:
|
R$ 5.250,00
|
| Beneficiário:
|
TIM S A
|
Liquidado:
|
R$ 1.575,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.575,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO Nº 257/2023: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL (SMP), ACESSO À INTERNET E COM FORNECIMENTO DE CHIPS E APARELHOS EM REGIME DE COMODATO (LOCAÇÃO). PROCESSO 411190/2023.
|
|
|
Empenho 00455/2024 - 12/03/2024
|
| Data:
|
12/03/2024
|
Processo:
|
59248/2022
|
Licitação:
|
278/2022
|
Valor Original:
|
R$ 5.400,00
|
| Beneficiário:
|
TIM S A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 01 PRORROGA 365 DIAS CONTRATO 104/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP), ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO DE CHIPS E APARELHOS EM REGIME DE COMODATO. PROCESSO 353726/2023 - EXERCÍCIO/2024.
|
|
|
Empenho 00223/2024 - 17/04/2024
|
| Data:
|
17/04/2024
|
Processo:
|
38681/2021
|
Licitação:
|
53/2022
|
Valor Original:
|
R$ 78.666,66
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 331/2022 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO 4442733/2022. EXERCÍCIO 2024.
|
|
|
Empenho 00225/2024 - 17/04/2024
|
| Data:
|
17/04/2024
|
Processo:
|
38681/2021
|
Licitação:
|
53/2022
|
Valor Original:
|
R$ 25.962,33
|
| Beneficiário:
|
7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 253/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO 2911077/2022. EXERCÍCIO 2024.
|
|
|
Empenho 00164/2024 - 18/04/2024
|
| Data:
|
18/04/2024
|
Processo:
|
59248/2022
|
Licitação:
|
278/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.060,00
|
| Beneficiário:
|
TIM S A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 229/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO DE CHIPS E APARELHOS EM REGIME DE COMODATO (LOCAÇÃO PEN MODEM). VIGÊNCIA: 365 DIAS. PROCESSO1474939/2023 - EXERCÍCIO/2024.
|
|