Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2023, e Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 21.733.228,32 Total Liquidado: R$ 130.139,54 Total Pago: R$ 0,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 21.499.038,66 Total Liquidado: R$ 7.307,88 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

130 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00013/2023 - 03/01/2023
Data: 03/01/2023 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 360,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 105/2022 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 853164/2022 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00020/2023 - 03/01/2023
Data: 03/01/2023 Processo: 9487/2021 Licitação: 316/2021 Valor Original: R$ 2.454,36
Beneficiário: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT135/2022 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROCESSO Nº 969310/2022. EX/2023.

Empenho 00021/2023 - 03/01/2023
Data: 03/01/2023 Processo: 68246/2021 Licitação: 32/2022 Valor Original: R$ 13.960,00
Beneficiário: CLARO S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO DO CT334/22 - SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). PROCESSO Nº4429694/2022 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00009/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 360,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 257/2022 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO - PROCESSO 2930472/2022 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00001/2023 - 04/01/2023
Data: 04/01/2023 Processo: 51586/2018 Licitação: 213/2020 Valor Original: R$ 35.490,00
Beneficiário: DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT354/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INTERATIVO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO Nº5158608/2018. EX/23.

Empenho 00017/2023 - 05/01/2023
Data: 05/01/2023 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 510,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 105/2021 REFERENTE AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS (LICENÇA). PROCESSO 2592795/2021. EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00031/2023 - 05/01/2023
Data: 05/01/2023 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 76.044,76
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 07 CT 418/2019 SERV MANUT, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. P.3302696/2020. EX. 2023.

Empenho 00032/2023 - 05/01/2023
Data: 05/01/2023 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 76.044,76
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 07 CT 418/2019 SERV MANUT, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. P.3302696/2020. EX. 2023.

Empenho 00002/2023 - 06/01/2023
Data: 06/01/2023 Processo: 10251/2021 Licitação: 168/2021 Valor Original: R$ 34.742,53
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO CT217/21 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DO SISTEMA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. PROCESSO Nº6681303/2021. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00003/2023 - 06/01/2023
Data: 06/01/2023 Processo: 10251/2021 Licitação: 168/2021 Valor Original: R$ 10.000,00
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CT217/2021 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DO SISTEMA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. PROCESSO Nº6681303/2021. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00047/2023 - 09/01/2023 Anulação
Data: 09/01/2023 Processo: 900/2020 Licitação: 28/2020 Valor Original: -R$40,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição:

Empenho 00006/2023 - 09/01/2023
Data: 09/01/2023 Processo: 43584/2021 Licitação: 217/2021 Valor Original: R$ 430,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 006/2022-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE. EXERCÍCIO/2023. CONFORME PROCESSO 7143805/2021.

Empenho 00007/2023 - 09/01/2023
Data: 09/01/2023 Processo: 43584/2021 Licitação: 217/2021 Valor Original: R$ 7.310,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: ADT Nº 01. CT 006/2022-PRESTAÇÃO DE SERV DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO E MANUT CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE. PRORROGA 12 MESES CONTRATO ( 21/01/2023 A 20/01/2024). EXERCÍCIO 2023. PROC 7143805/2021.

Empenho 00011/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 144,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT 97/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 832607/2022. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00016/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 9487/2021 Licitação: 316/2021 Valor Original: R$ 1.956,00
Beneficiário: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT 234/2022 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 2418183/2022. EXERCÍCIO 2023.

Empenho 00012/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 36409/2021 Licitação: 221/2021 Valor Original: R$ 130.000,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CT 438/2022 EMPRESA ESPECIALIZADA NA FERRAMENTA HYLAND-ONBASE, P/ O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE FLUXOS DE PROCESSOS AUTOMATIZADOS, SUPORTE TÉCNICO USUÁRIO, CAPACITAÇÃO, MANUTENÇÕES CORRETIVAS E EVOLUTIVAS. PROC 4071708. EX.2023.

Empenho 00019/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 504,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO CT 251/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 2519514/2022. EX 2023.

Empenho 00013/2023 - 10/01/2023
Data: 10/01/2023 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 72,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 101/2022- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 861264/2022.

Empenho 00006/2023 - 11/01/2023
Data: 11/01/2023 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 72,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 140/2022- SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CONTRATO. PROCESSO 1140442/2022 - EXERCÍCIO/2023.

Empenho 00016/2023 - 11/01/2023
Data: 11/01/2023 Processo: 9487/2021 Licitação: 316/2021 Valor Original: R$ 1.636,20
Beneficiário: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 142/22 REFERENTE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO Nº 954794/2022 - EXERCÍCIO/2023.