|
Empenho 00007/2023 - 04/01/2023
|
| Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
43650/2022
|
Licitação:
|
129/2022
|
Valor Original:
|
R$ 6.677.469,51
|
| Beneficiário:
|
EMEC - OBRAS E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.918.263,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.918.263,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 410/2022 REFERENTE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA EMPRESA EMEC OBRAS E SERVIÇOS LTDA PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 4365063/2022 - EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00005/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 20.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.214,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.214,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 120/2020, SERV CONTÍNUOS MANUT PREDIAL PREVEN/CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MAT CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA NOS SIST, EQUIP E INST PREDIAIS UTILIZADOS PELA PMV. PROC 622487/2020. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00006/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
15050/2022
|
Licitação:
|
81/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.300,00
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 308/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA INSTALADA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- SEMOB, LOCALIZADA NA RUA ALUYSIO SIMÕES, 590, BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ ES. PROC 1505005/2022. EX 2023
|
|
|
Empenho 00005/2023 - 06/01/2023
|
| Data:
|
06/01/2023
|
Processo:
|
10546/2022
|
Licitação:
|
93/2022
|
Valor Original:
|
R$ 103,15
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES OTIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 230A/2022 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO EDIFÍCIO SANTA CECÍLIA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS. PROCESSO 1054692/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00006/2023 - 06/01/2023
|
| Data:
|
06/01/2023
|
Processo:
|
10546/2022
|
Licitação:
|
93/2022
|
Valor Original:
|
R$ 56,61
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES OTIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 230A/2022 REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO EDIFÍCIO SANTA CECÍLIA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS. PROCESSO 1054692/2022 - EXERCÍCIO/2023.
|
|
|
Empenho 00009/2023 - 09/01/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Processo:
|
38409/2017
|
Licitação:
|
151/2017
|
Valor Original:
|
R$ 29.463,92
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 11.048,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.048,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADT 05 PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL POR 12 MESES DO CT 355/2017-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC, C/FORNECIMENTO DE PEÇAS/INSUMOS. EXERCÍCIO 2023. PROC 3840955/2017.
|
|
|
Empenho 00011/2023 - 10/01/2023
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 326.119,05
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 188.429,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 188.429,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 02 AO CT 364/2020, SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO 4399022/2020 - EX/2023.
|
|
|
Empenho 00432/2023 - 11/01/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
12789/2022
|
Licitação:
|
73/2022
|
Valor Original:
|
R$ 6.248,33
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 4.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO CT268/22 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS NO RESIDENCIAL CONSOLAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA AURORA MARIA ZANTORI FANTI, S/N.º, BAIRRO GURIGICA,VITÓRIA ES. PROCESSO Nº 1278965/22. EX/23.
|
|
|
Empenho 00004/2023 - 11/01/2023
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Processo:
|
44318/2019
|
Licitação:
|
431/2019
|
Valor Original:
|
R$ 11.232,80
|
| Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.232,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.232,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT48/20 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO Nº4431810/2019. EX/23.
|
|
|
Empenho 00005/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
44318/2019
|
Licitação:
|
431/2019
|
Valor Original:
|
R$ 1.680,55
|
| Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.680,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.680,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 48/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CHUVEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 5253580/2022. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00042/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 225.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 158.823,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 158.823,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADT 03. CT 252/2020 - SERV CONTÍNUOS DE MANUT PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, MAT DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SIST, EQUIPAMENTOS E INST PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREF MUN DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 1747404/2022.
|
|
|
Empenho 00043/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 600.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 600.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 600.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADT 03. CT 252/2020 - SERV CONTÍNUOS DE MANUT PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, MAT DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SIST, EQUIPAMENTOS E INST PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREF MUN DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 1747404/2022.
|
|
|
Empenho 00044/2023 - 12/01/2023
|
| Data:
|
12/01/2023
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 500.000,00
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 255.323,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 255.323,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADT 03. CT 252/2020 - SERV CONTÍNUOS DE MANUT PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, MAT DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SIST, EQUIPAMENTOS E INST PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREF MUN DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 1747404/2022.
|
|
|
Empenho 00011/2023 - 13/01/2023
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Processo:
|
31798/2019
|
Licitação:
|
195/2020
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Liquidado:
|
R$ 28.702,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28.702,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02. CT 306/2020-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS. EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 3179850/2019.
|
|
|
Empenho 00013/2023 - 13/01/2023
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Processo:
|
31104/2018
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor Original:
|
R$ 1.783.359,68
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 694.809,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 694.809,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº04 DO CT415/18 - SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº3110401/18. EX/23.
|
|
|
Empenho 00016/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
60852/2021
|
Licitação:
|
19/2022
|
Valor Original:
|
R$ 389.047,55
|
| Beneficiário:
|
VLZ CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 314.580,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 210.032,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 175/2022 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, C/ SERVIÇO DE PINTURA, CAIAÇÃO, ROÇADA E CAPINA, LIMPEZA DE TERRENO, BEM COMO P/ A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇO DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO REALIZADA NOS CEMITÉRIOS DE VITÓRIA. P. 6085299/2021. EX. 2023.
|
|
|
Empenho 00013/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 182.924,02
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 182.915,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 182.915,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 04 ACRÉSCIMO DE 12,3229% SOBRE VALOR ANUAL, ATUALIZADO, DO CONTRATO 153/2020 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA.PROCESSO 630810/2020 - EX/2023.
|
|
|
Empenho 00028/2023 - 18/01/2023
Anulação
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Processo:
|
61093/2017
|
Licitação:
|
240/2019
|
Valor Original:
|
-R$558,44
|
| Beneficiário:
|
GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02894/2023 - 18/01/2023
Anulação
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Processo:
|
61093/2017
|
Licitação:
|
240/2019
|
Valor Original:
|
-R$7.514,64
|
| Beneficiário:
|
GLOBO DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00001/2023 - 19/01/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 73.583,31
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 16.119,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.119,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
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| Descrição:
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SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT177/20 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. PROCESSO Nº942725/20. EX/23.
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