Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2024, e Natureza 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 11.639.702,42 Total Liquidado: R$ 11.639.702,42 Total Pago: R$ 8.741.407,08
Do Período:
Total Empenhado: R$ 8.947.688,82 Total Liquidado: R$ 8.947.688,82 Total Pago: R$ 8.741.407,08
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

394 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00050/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6296/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 225,92
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 225,92
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 225,92
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.13.01 - FGTS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629658/24/24

Empenho 00051/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6296/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 7.846,54
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 7.846,54
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 7.846,54
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629658/24/24

Empenho 00052/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6296/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 76.012,87
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 76.012,87
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 76.012,87
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629658/24/24

Empenho 00039/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6291/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.394,78
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 2.394,78
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.394,78
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.13.01 - FGTS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629125/24/24

Empenho 00040/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6291/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.280,22
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 3.280,22
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.280,22
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629125/24/24

Empenho 00041/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6291/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 40.270,42
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 40.270,42
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 40.270,42
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629125/24/24

Empenho 00080/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6305/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 263,57
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 263,57
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 263,57
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.13.01 - FGTS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00630500/24/24

Empenho 00081/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6305/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 6.324,46
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 6.324,46
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.324,46
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00630500/24/24

Empenho 00082/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6305/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 61.267,85
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 61.267,85
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 61.267,85
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00630500/24/24

Empenho 00094/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6305/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 10,50
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 10,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 10,50
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2024-Proc. 00630500/24/24

Empenho 00095/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6305/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 101,75
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 101,75
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 101,75
Unidade Orçamentária: 13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2024-Proc. 00630500/24/24

Empenho 00293/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6292/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.492,38
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 2.492,38
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.492,38
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.13.01 - FGTS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629270/24/24

Empenho 00294/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6292/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 5.548,41
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 5.548,41
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.548,41
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629270/24/24

Empenho 00295/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6292/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 53.750,23
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 53.750,23
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 53.750,23
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629270/24/24

Empenho 00296/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6292/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 6.528,86
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 6.528,86
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.528,86
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.13.01 - FGTS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629270/24/24

Empenho 00297/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6292/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 42.752,72
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 42.752,72
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 42.752,72
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629270/24/24

Empenho 00298/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6292/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 414.193,38
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 414.193,38
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 414.193,38
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629270/24/24

Empenho 00299/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6292/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 460,95
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 460,95
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 460,95
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.13.01 - FGTS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629270/24/24

Empenho 00300/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6292/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 9.625,96
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 9.625,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 9.625,96
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.13.01 - FGTS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629270/24/24

Empenho 00301/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6292/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 62.961,47
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 62.961,47
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 62.961,47
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629270/24/24