Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2024, e Natureza 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 17.162.960,16 Total Liquidado: R$ 704.517,31 Total Pago: R$ 347.590,38
Do Período:
Total Empenhado: R$ 17.445.435,27 Total Liquidado: R$ 704.517,31 Total Pago: R$ 347.590,38
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

72 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00014/2024 - 12/01/2024
Data: 12/01/2024 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 33.000,00
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 8 CT 418/2019, SERV. MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX 2024

Empenho 00005/2024 - 16/01/2024
Data: 16/01/2024 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 136,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT28/21 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS (CERTIFICADOS DIGITAIS). PROCESSO Nº4176218/2020 - EX/24.

Empenho 00028/2024 - 17/01/2024
Data: 17/01/2024 Processo: 1591/2022 Licitação: 26/2022 Valor Original: R$ 601,68
Beneficiário: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 10/2023 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN (CERTIFICADO). PROCESSO 7527476/2022 - EXERCÍCIO/2024.

Empenho 00010/2024 - 17/01/2024
Data: 17/01/2024 Processo: 43584/2021 Licitação: 217/2021 Valor Original: R$ 430,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADT 01 CT 06/2022 PRESTAÇÃO DE SERV DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO E MANUT CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE. PRORROGA 12 MESES CONTRATO ( 21/01/2023 A 20/01/2024). PROC.7143805/2021 - EXERCÍCIO/2024.

Empenho 00012/2024 - 17/01/2024
Data: 17/01/2024 Processo: 43584/2021 Licitação: 217/2021 Valor Original: R$ 4.910,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 006/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 7143805/2021 - EXERCÍCIO/2024.

Empenho 00039/2024 - 18/01/2024
Data: 18/01/2024 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 742.777,33
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 64.217,06
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.247,59
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 460/2018: SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO 3953488/2020.

Empenho 00006/2024 - 18/01/2024
Data: 18/01/2024 Processo: 1591/2022 Licitação: 26/2022 Valor Original: R$ 52,32
Beneficiário: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CT 292/2022, FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN (CERTIFICADOS DIGITAIS). EXERCÍCIO 2024. PROCESSO 3126429/2022.

Empenho 00462/2024 - 19/01/2024
Data: 19/01/2024 Processo: 1591/2022 Licitação: 26/2022 Valor Original: R$ 470,88
Beneficiário: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO Nº 28/2023: FORNECIMENTO DE TOKENS E CERTIFICADOS DIGITAIS PARA OS SERVIDORES DA SEDEC (CERTIFICADO). PROCESSO 93300/2023. EXERCÍCIO 2024.

Empenho 00048/2024 - 19/01/2024
Data: 19/01/2024 Processo: 10870/2022 Licitação: 271/2022 Valor Original: R$ 492.000,00
Beneficiário: ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Liquidado: R$ 122.831,66
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 122.831,66
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: ADITIVO 02 DO CONTRATO Nº 532/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONAL FISCAL (VAF). PROCESSO 1087000/2022.

Empenho 00083/2024 - 22/01/2024
Data: 22/01/2024 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 713.125,25
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 61.653,48
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 3.596,45
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 04 DO CONTRATO Nº 459/2018: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO 3953299/2020.

Empenho 00084/2024 - 22/01/2024
Data: 22/01/2024 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 475.416,83
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 41.102,32
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 04 DO CONTRATO Nº 459/2018: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO 3953299/2020.

Empenho 00067/2024 - 22/01/2024
Data: 22/01/2024 Processo: 39103/2023 Licitação: 151/2023 Valor Original: R$ 1.200.000,00
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: CONTRATO 5/2024 - AQUISIÇÃO DE SWITCHES CORE, DATA CENTER, DISTRIBUIÇÃO E ACESSO COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTOS. ATA 201/2023, SS 1219/2023, RRP 73/2023. EXERCÍCIO 2024. PROCESSO 8790625/2023.

Empenho 00068/2024 - 22/01/2024
Data: 22/01/2024 Processo: 39103/2023 Licitação: 151/2023 Valor Original: R$ 218.564,83
Beneficiário: WAY MAKER SOLUCOES EM TI LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: CONTRATO 10/2024 - FORNECIMENTO DE SWITCHES CORE, DATA CENTER, DISTRIBUIÇÃO E ACESSO COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTOS. ATA 202/2023, SS 1218/2023, RRP 73/2023. EXERCÍCIO 2024. PROCESSO 8791138/2023.

Empenho 00099/2024 - 24/01/2024
Data: 24/01/2024 Processo: 51586/2018 Licitação: 213/2020 Valor Original: R$ 7.065,00
Beneficiário: DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 354/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO, CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL INTERATIVO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. EXERCÍCIO 2024. PROCESSO 5158608/2018.

Empenho 00124/2024 - 24/01/2024
Data: 24/01/2024 Processo: 29028/2023 Licitação: 237/2023 Valor Original: R$ 234.726,00
Beneficiário: BRY TECNOLOGIA S/A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO Contrato nº 463/2023 - BRY TECNOLOGIA S.A Processo nº 2902823/2023

Empenho 00117/2024 - 25/01/2024
Data: 25/01/2024 Processo: 18834/2022 Licitação: 151/2022 Valor Original: R$ 9.594,33
Beneficiário: ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC Liquidado: R$ 1.070,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Saldo do aditivo 01 do contrato 323/2022: Contratação de empresa para manutenção e suporte técnico do sistema Pergamum - Sistema Integrado de Bibliotecas. Processo 1883495/2022. EXERCICIO 2024.

Empenho 00123/2024 - 25/01/2024
Data: 25/01/2024 Processo: 59755/2021 Licitação: 6/2022 Valor Original: R$ 382.011,62
Beneficiário: CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 505/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO ÓPTICO). CONFORME PROCESSO 5068215/2022

Empenho 00124/2024 - 25/01/2024
Data: 25/01/2024 Processo: 59755/2021 Licitação: 6/2022 Valor Original: R$ 253.640,10
Beneficiário: CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 505/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO ÓPTICO). CONFORME 5068215/2022.

Empenho 00153/2024 - 25/01/2024
Data: 25/01/2024 Processo: 22228/2023 Licitação: 144/2023 Valor Original: R$ 157.750,00
Beneficiário: DMK3 TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO Nº 665/2023: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO. PROCESSO 7414019/2023.

Empenho 00212/2024 - 25/01/2024 Anulação
Data: 25/01/2024 Processo: 1591/2022 Licitação: 26/2022 Valor Original: -R$78,48
Beneficiário: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: