Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 16.788.175,83 Total Liquidado: R$ 11.408.724,23 Total Pago: R$ 11.317.976,91
Do Período:
Total Empenhado: R$ 17.798.169,90 Total Liquidado: R$ 11.348.160,56 Total Pago: R$ 11.303.329,91
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

161 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 03715/2022 - 04/11/2022
Data: 04/11/2022 Processo: 19771/2022 Licitação: 104/2022 Valor Original: R$ 640.066,69
Beneficiário: AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. Ct 453/2022. Processo: 5602626/2022

Empenho 00299/2022 - 13/07/2022
Data: 13/07/2022 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 55.000,00
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 55.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 55.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 04 CONTRATO 418A/19 SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROC. 3302696/2020 - EX/2022

Empenho 00413/2022 - 29/09/2022
Data: 29/09/2022 Processo: 1591/2022 Licitação: 26/2022 Valor Original: R$ 1.595,76
Beneficiário: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: CT 385/2022- AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: 36 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. CONFORME PROCESSO 2293182/2022.

Empenho 00732/2022 - 09/03/2022
Data: 09/03/2022 Processo: 15455/2021 Licitação: 107/2021 Valor Original: R$ 183.145,00
Beneficiário: TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Liquidado: R$ 29.943,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 22.605,62
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 261/2021 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO). - PROCESSO 5697000/2021.

Empenho 00970/2022 - 31/08/2022
Data: 31/08/2022 Processo: 65559/2018 Licitação: 58/2019 Valor Original: R$ 1.077.184,55
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Liquidado: R$ 646.310,73
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 646.310,73
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA “SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA” PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (OUT SERV TIC). PROC 6555912/2018. EX. 2022.

Empenho 00999/2022 - 13/09/2022
Data: 13/09/2022 Processo: 53668/2022 Licitação: 121/2022 Valor Original: R$ 402.248,00
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 127.246,41
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 127.246,41
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: CT 401/2022-CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EMP ESPECIALIZADA EM SERV GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROT AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRAT DE INCIDENTES DE SEG E SERV DE BACKUP SEGURO. VIG: 180 DIAS. PROC 5366873/2022

Empenho 00566/2022 - 03/11/2022
Data: 03/11/2022 Processo: 38681/2021 Licitação: 53/2022 Valor Original: R$ 32.931,00
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT253/22 - SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO Nº2911077/2022. EX/22.

Empenho 03966/2022 - 07/12/2022
Data: 07/12/2022 Processo: 59755/2021 Licitação: 6/2022 Valor Original: R$ 83.681,66
Beneficiário: CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: CT 482/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE CABEAMENTO ÓPTICO PARA A PREFEITURA DE VITÓRIA. FORNECIMENTOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 1010/2022 - PROC SEMUS 5075768/2022

Empenho 00072/2022 - 01/02/2022
Data: 01/02/2022 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 22.000,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Liquidado: R$ 22.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 22.000,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 04 CT 418/19 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROCESSO 3302696/2020. EX. 2022.

Empenho 00054/2022 - 20/01/2022
Data: 20/01/2022 Processo: 10251/2021 Licitação: 168/2021 Valor Original: R$ 40.000,00
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CT 220/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: GESTÃO DE CONTRATOS. PROCESSO 7233751/2021. EX 2022.

Empenho 00012/2022 - 14/01/2022
Data: 14/01/2022 Processo: 10251/2021 Licitação: 168/2021 Valor Original: R$ 21.000,00
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CT 217/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DO SISTEMA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. PROCESSO 6681303/2021. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00385/2022 - 24/03/2022
Data: 24/03/2022 Processo: 2018/2022 Licitação: 24/2022 Valor Original: R$ 1.347.314,82
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 770.963,47
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 770.963,47
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: CT137/22 - GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROTEÇÃO AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA E SERVIÇO DE BACKUP SEGURO (CSOC).PERÍODO DE ATÉ 180 DIAS. PROCESSO Nº201860/22. EX/22.

Empenho 00146/2022 - 27/01/2022
Data: 27/01/2022 Processo: 20812/2020 Licitação: 193/2020 Valor Original: R$ 94.896,00
Beneficiário: CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CT118/21 - AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO HCI (HIPERCONVERGÊNCIA) PARA APLICAÇÕES DE VIDEOMONITORAMENTO CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE APOIO PROFISSIONAIS. PROCESSO Nº3267570/2020. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00075/2022 - 27/01/2022
Data: 27/01/2022 Processo: 21319/2020 Licitação: 176/2020 Valor Original: R$ 340,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Liquidado: R$ 340,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 340,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CONTRATO 009/2021- AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS, CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO RELACIONADOS NO ANEXO I. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PROCESSO 446383/2021.

Empenho 01147/2022 - 20/10/2022
Data: 20/10/2022 Processo: 19771/2022 Licitação: 104/2022 Valor Original: R$ 281.168,00
Beneficiário: AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: CONTRATO 445/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. ATA: 132/2022, SS: 1014/2022, RRP: 39/2022. PROCESSO 5602392/2022.

Empenho 00233/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 650.367,65
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 562.066,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 562.066,50
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº02 AO CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. SOFTWARE, EMEF. CONFORME PROCESSO 3953299/2020.

Empenho 00015/2022 - 13/01/2022
Data: 13/01/2022 Processo: 52094/2018 Licitação: 120/2018 Valor Original: R$ 497.675,84
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 497.675,84
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 497.675,84
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 03 DO CT 457/2018 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES – TIC. PROCESSO 5209430/2018. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00262/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 406.286,69
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 351.256,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 351.256,50
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO 1º ADITIVO, CT 460/2018- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERC DE 2022. CONFORME PROCESSO 3953488/2020.

Empenho 01029/2022 - 23/09/2022
Data: 23/09/2022 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 226.078,89
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 88.083,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 88.083,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 458/2018 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK (OUTROS SERVIÇOS TIC). PROCESSO 3953144/2020. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00619/2022 - 15/06/2022
Data: 15/06/2022 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 264.251,00
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 264.251,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 264.251,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 458/2018 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 3953144/2020 - EXERCÍCIO/2022.