Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2024, e Natureza 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 1.353.626,68 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.435.147,76 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

27 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00010/2024 - 08/01/2024
Data: 08/01/2024 Processo: 68246/2021 Licitação: 32/2022 Valor Original: R$ 15.178,49
Beneficiário: CLARO S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO E REAJUSTE 3,4547% AO CT 334/2022, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL (SMP). PROCESSO 4429694/2022. EX 2024.

Empenho 00078/2024 - 19/01/2024
Data: 19/01/2024 Processo: 68246/2021 Licitação: 32/2022 Valor Original: R$ 25.995,96
Beneficiário: CLARO S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 265/2022 - CLARO S.A. PROCESSO 2931219/2022.

Empenho 00027/2024 - 23/01/2024
Data: 23/01/2024 Processo: 59248/2022 Licitação: 278/2022 Valor Original: R$ 12.598,20
Beneficiário: TIM S A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO CT277/22 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP), ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO DE CHIPS E APARELHOS EM REGIME DE COMODATO. PROCESSO Nº 2620709/23. EX/24.

Empenho 01831/2024 - 24/01/2024 Anulação
Data: 24/01/2024 Processo: 59248/2022 Licitação: 278/2022 Valor Original: -R$15.930,62
Beneficiário: TIM S A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição:

Empenho 00136/2024 - 24/01/2024
Data: 24/01/2024 Processo: 59248/2022 Licitação: 278/2022 Valor Original: R$ 25.293,50
Beneficiário: TIM S A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO DO CT196/23 - SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP), ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO DE CHIPS E APARELHOS EM REGIME DE COMODATO. PROCESSO Nº 2377170/23. EX/24.

Empenho 00114/2024 - 25/01/2024
Data: 25/01/2024 Processo: 68246/2021 Licitação: 32/2022 Valor Original: R$ 3.601,68
Beneficiário: CLARO S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). Processo 2342708/2022. EXERCICIO 2024.

Empenho 00115/2024 - 25/01/2024
Data: 25/01/2024 Processo: 68246/2021 Licitação: 32/2022 Valor Original: R$ 1.076.902,32
Beneficiário: CLARO S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). Processo 2342708/2022. EXERCICIO 2024.

Empenho 00116/2024 - 25/01/2024
Data: 25/01/2024 Processo: 68246/2021 Licitação: 32/2022 Valor Original: R$ 120.056,00
Beneficiário: CLARO S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CONTRATO 217/2022: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP). Processo 2342708/2022. EXERCICIO 2024.

Empenho 00106/2024 - 25/01/2024
Data: 25/01/2024 Processo: 59248/2022 Licitação: 278/2022 Valor Original: R$ 3.703,00
Beneficiário: TIM S A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO CT 200/2023, REF. SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP), ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO DE CHIPS E APARELHOS EM REGIME DE COMODATO. PROCESSO 2389211/2023. EX 2024.

Empenho 00107/2024 - 25/01/2024
Data: 25/01/2024 Processo: 59248/2022 Licitação: 278/2022 Valor Original: R$ 2.020,00
Beneficiário: TIM S A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO ADITIVO 01 ACRÉSCIMO DE 20% AO CT200/2023, REF. SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP), ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO DE CHIPS E APARELHOS EM REGIME DE COMODATO. PROCESSO 2389211/2023. EX 2024.

Empenho 00059/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 59248/2022 Licitação: 278/2022 Valor Original: R$ 26.560,80
Beneficiário: TIM S A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO DO CONTRATO Nº 336/2023: PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL (SMP), ACESSO À INTERNET E COM FORNECIMENTO DE CHIPS E APARELHOS (REGIME COMODATO). PROCESSO 2752253/2023.

Empenho 00482/2024 - 28/01/2024 Anulação
Data: 28/01/2024 Processo: 55775/2017 Licitação: 198/2017 Valor Original: -R$18.693,77
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição:

Empenho 00266/2024 - 28/01/2024 Anulação
Data: 28/01/2024 Processo: 55775/2017 Licitação: 198/2017 Valor Original: -R$24.532,38
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição:

Empenho 02572/2024 - 28/01/2024 Anulação
Data: 28/01/2024 Processo: 55775/2017 Licitação: 198/2017 Valor Original: -R$1.435,54
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição:

Empenho 03757/2024 - 28/01/2024 Anulação
Data: 28/01/2024 Processo: 55775/2017 Licitação: 198/2017 Valor Original: -R$6.003,40
Beneficiário: TELEFONICA BRASIL S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição:

Empenho 00552/2024 - 28/01/2024
Data: 28/01/2024 Processo: 59248/2022 Licitação: 278/2022 Valor Original: R$ 28.995,51
Beneficiário: TIM S A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO DO CONTRATO 239/2023 PREST SERV MÓVEL PESSOAL (SMP), ACESSO À INTERNET E C/FORNEC DE CHIPS E APARELHOS (REG DE COMODATO), CONFORME DESCRIÇÃO, QUANT E PREÇOS RELACIONADOS NO ANEXO I DO CT. VIGÊNCIA 365 DIAS. PROCESSO 6908410/2022 - EXERCÍCIO/2024.

Empenho 00399/2024 - 29/01/2024 Anulação
Data: 29/01/2024 Processo: 68246/2021 Licitação: 32/2022 Valor Original: -R$3.964,15
Beneficiário: CLARO S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição:

Empenho 02563/2024 - 29/01/2024 Anulação
Data: 29/01/2024 Processo: 68246/2021 Licitação: 32/2022 Valor Original: -R$10.961,22
Beneficiário: CLARO S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição:

Empenho 00092/2024 - 29/01/2024
Data: 29/01/2024 Processo: 59248/2022 Licitação: 278/2022 Valor Original: R$ 4.989,40
Beneficiário: TIM S A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO CT 187/2023, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL (SMP), ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO DE CHIPS E APARELHOS EM REGIME DE COMODATO POR REGISTRO DE PREÇO. PROC 2278198/2023. EX 2024.

Empenho 00064/2024 - 30/01/2024
Data: 30/01/2024 Processo: 59248/2022 Licitação: 278/2022 Valor Original: R$ 13.857,20
Beneficiário: TIM S A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
Descrição: SALDO ADITIVO 01 ACRÉSCIMO DE 24,42% AO CT 181/2023, REF. PREST. SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL (SMP), ACESSO À INTERNET E COM FORNECIMENTO DE CHIPS E APARELHOS (REGIME DE COMODATO). PROC. 1065780/2023. EX 2024.