Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 29.602.598,28 Total Liquidado: R$ 18.272.432,31 Total Pago: R$ 17.891.494,20
Do Período:
Total Empenhado: R$ 30.788.209,66 Total Liquidado: R$ 18.272.432,31 Total Pago: R$ 17.891.494,20
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

348 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 03715/2022 - 04/11/2022
Data: 04/11/2022 Processo: 19771/2022 Licitação: 104/2022 Valor Original: R$ 640.066,69
Beneficiário: AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE VIDEOMONITORAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E GESTÃO DE INCIDENTE. Ct 453/2022. Processo: 5602626/2022

Empenho 00233/2022 - 21/06/2022
Data: 21/06/2022 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 180,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: CT 257/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO - MANUTENÇÃO POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 27/2022. RRP 97/2021. SS 636/2022. PROCESSO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 2930472/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 03555/2022 - 10/11/2022
Data: 10/11/2022 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 74.711,75
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: CT 460/2018. APOSTILAMENTO CONTRATUAL N.º 05 do Contrato de Prestação de Serviços nº 460/2018, firmado com a empresa SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A

Empenho 00028/2022 - 12/07/2022
Data: 12/07/2022 Processo: 67135/2021 Licitação: 18/2022 Valor Original: R$ 105.000,00
Beneficiário: PRIME LAN-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: PROC: 1872767/2022, CT 289/2022 EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES (APLICATIVO PROCON ONLINE). EX 2022

Empenho 05346/2022 - 25/11/2022
Data: 25/11/2022 Processo: 45150/2022 Licitação: 213/2022 Valor Original: R$ 750.420,00
Beneficiário: AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: CONTRATO 487/2022 - RENOVAÇÕES DE LICENÇAS DO SOFTWARE AUTODESK. ATA: 182/2022, REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS: 1109/2022, RRP: 88/2022. PROCESSO 6741810/2022,

Empenho 00299/2022 - 13/07/2022
Data: 13/07/2022 Processo: 3526/2019 Licitação: 263/2019 Valor Original: R$ 55.000,00
Beneficiário: SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado: R$ 55.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 44.423,50
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 04 CONTRATO 418A/19 SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNICÍPIO. PROC. 3302696/2020 - EX/2022

Empenho 00948/2022 - 29/08/2022
Data: 29/08/2022 Processo: 65559/2018 Licitação: 58/2019 Valor Original: R$ 41.200,69
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Liquidado: R$ 41.200,69
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 41.200,69
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO ADITIVO Nº02 CT205/19 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA “SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA” PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (LOCAÇÃO). PROCESSO Nº6555912/18. EX/22.

Empenho 00413/2022 - 29/09/2022
Data: 29/09/2022 Processo: 1591/2022 Licitação: 26/2022 Valor Original: R$ 1.595,76
Beneficiário: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: CT 385/2022- AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN CONFORME CONTRATO. VIGÊNCIA: 36 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. CONFORME PROCESSO 2293182/2022.

Empenho 01570/2022 - 05/12/2022
Data: 05/12/2022 Processo: 69604/2021 Licitação: 210/2021 Valor Original: R$ 116.000,00
Beneficiário: BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 262/2021 - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, GARANTIA, SUPORTE DE SOLUÇÃO FIREWALL UTM P/ GARANTIR CONFIDENCIALIDADE/INTEGRIDADE E DISPONIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES DA PMV. PROCESSO 6960403/2021. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00446/2022 - 02/05/2022
Data: 02/05/2022 Processo: 59006/2021 Licitação: 256/2021 Valor Original: R$ 82.740,00
Beneficiário: TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. Liquidado: R$ 82.740,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 82.740,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: PROC: 1617363/2022, ATA: 190/2021, SS: 342/2022, RRP: 137/2021. REF. CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES MICROSOFT, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. CT202/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00053/2022 - 20/01/2022
Data: 20/01/2022 Processo: 10251/2021 Licitação: 168/2021 Valor Original: R$ 46.944,00
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Liquidado: R$ 36.478,33
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 36.478,33
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO CT 220/2021, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: GESTÃO DE CONTRATOS. PROCESSO 7233751/2021. EX 2022.

Empenho 00732/2022 - 09/03/2022
Data: 09/03/2022 Processo: 15455/2021 Licitação: 107/2021 Valor Original: R$ 183.145,00
Beneficiário: TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Liquidado: R$ 21.481,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 21.481,20
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO CONTRATO 261/2021 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE DADOS DA PREFEITURA (CABEAMENTO METÁLICO). - PROCESSO 5697000/2021.

Empenho 02078/2022 - 14/07/2022
Data: 14/07/2022 Processo: 68246/2021 Licitação: 32/2022 Valor Original: R$ 30,00
Beneficiário: CLARO S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: Ct 265/2022. Serviço de Gestão de Linhas Móveis - ARP 109/2022 - PROC SEMUS 2931219/2022

Empenho 00970/2022 - 31/08/2022
Data: 31/08/2022 Processo: 65559/2018 Licitação: 58/2019 Valor Original: R$ 1.077.184,55
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Liquidado: R$ 646.310,73
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 646.310,73
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO 02 CT 205/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA “SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA” PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE (OUT SERV TIC). PROC 6555912/2018. EX. 2022.

Empenho 00108/2022 - 21/03/2022
Data: 21/03/2022 Processo: 9487/2021 Licitação: 316/2021 Valor Original: R$ 2.454,30
Beneficiário: SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: PROC 969310/2022, UTILIZAÇÃO ATA 19/2022, REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SS 237/2022, RRP 101/2021. REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS IMPRESSÃO GRANDES FORMATOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). CT 135/22. EX 2022.

Empenho 00999/2022 - 13/09/2022
Data: 13/09/2022 Processo: 53668/2022 Licitação: 121/2022 Valor Original: R$ 402.248,00
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Liquidado: R$ 153.255,03
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: CT 401/2022-CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EMP ESPECIALIZADA EM SERV GESTÃO DE VULNERABILIDADES E CONFORMIDADES, PROT AVANÇADA DE ENDPOINT, MONITORAMENTO DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, TRAT DE INCIDENTES DE SEG E SERV DE BACKUP SEGURO. VIG: 180 DIAS. PROC 5366873/2022

Empenho 00141/2022 - 01/04/2022
Data: 01/04/2022 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 500,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 27/2022 PREGÃO 211/2021 RRP 97/2021 SS 30800269/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 1062501/2022.CT 168/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00566/2022 - 03/11/2022
Data: 03/11/2022 Processo: 38681/2021 Licitação: 53/2022 Valor Original: R$ 32.931,00
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº01 DO CT253/22 - SERVIÇOS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM SISTEMA DE ANÁLISES E INTELIGÊNCIA (CERCO ELETRÔNICO). PROCESSO Nº2911077/2022. EX/22.

Empenho 00683/2022 - 25/02/2022
Data: 25/02/2022 Processo: 59006/2021 Licitação: 256/2021 Valor Original: R$ 282.330,00
Beneficiário: TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. Liquidado: R$ 282.330,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 282.330,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: CT92/22 - CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES MICROSOFT, COM DIREITO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO. VIGENCIA 36 MESES. PROCESSO Nº 745047/2022. EX/22.

Empenho 00230/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 58568/2017 Licitação: 321/2018 Valor Original: R$ 7.484,60
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Liquidado: R$ 6.470,80
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.470,80
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº02, CT459/18- SERVIÇOS DE DESK CONFORME DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS RELACIONADOS NOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO CONTRATO. VALOR P/EXERCÍCIO DE 2022. CALL CENTER, CMEI. CONFORME PROCESSO 3953299/2020.