Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 68.169,16 Total Liquidado: R$ 68.384,84 Total Pago: R$ 68.380,81
Do Período:
Total Empenhado: R$ 68.466,36 Total Liquidado: R$ 78.859,69 Total Pago: R$ 68.380,81
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

187 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 0001/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 65354-32/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 393,55
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 393,55
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 393,55
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: REF. juros de INSS da nota fiscal 16972 emitida dia 17/11/2021 pela empresa AMBIENTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI.

Empenho 0002/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 66431-71/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 45,92
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 45,92
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 45,92
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. juros de INSS da Nota fiscal 31884 emitida dia 22/11/2021 pela empresa ISH TECNOLOGIA LTDA.

Empenho 0001/2022 - 10/01/2022
Data: 10/01/2022 Processo: 15070-03/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 135,35
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 135,35
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 135,35
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE GUIA DE INSS DECORRENTES DE DIREITOS TRABALHISTAS.

Empenho 0001/2022 - 11/01/2022
Data: 11/01/2022 Processo: 58289-99/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 28,71
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 28,71
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 28,71
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DO GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 11/2021. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 5828999/2021.

Empenho 0141/2022 - 25/01/2022
Data: 25/01/2022 Processo: 68511-61/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.002,19
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 2.002,19
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 2.002,19
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE GPS DA FOLHA SUPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2021

Empenho 0199/2022 - 26/01/2022
Data: 26/01/2022 Processo: 67024-81/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 83,63
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 83,63
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 83,63
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 17034 emitida em 22/12/2021, pela Empresa Ambiental Serviços, CNPJ 09.023.884/0001-74.

Empenho 0037/2022 - 26/01/2022
Data: 26/01/2022 Processo: 68487-60/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2,63
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 2,63
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 0,00
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 1796 emitida em 25/11/2021, pela Empresa Golden Distribuidora, CNPJ 04.196.935/0002-27.

Empenho 0070/2022 - 26/01/2022
Data: 26/01/2022 Processo: 2804-86/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 66,98
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 66,98
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 66,98
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE JUROS SOBRE GPS DE DIREITOS TRABALHISTAS PAGOS À SERVIDORA THAÍS RAMIREZ NERY.

Empenho 0200/2022 - 26/01/2022
Data: 26/01/2022 Processo: 73295-76/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 40,22
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 40,22
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 40,22
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Juros e multa pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 509 da empresa Net Service emitida em 20/12/21

Empenho 0071/2022 - 26/01/2022
Data: 26/01/2022 Processo: 8349-22/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 971,37
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 971,37
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Pago: R$ 970,22
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS SOBRE GPS DE DIREITOS TRABALHISTAS PAGOS À SERVIDORA THAÍS RAMIREZ NERY.

Empenho 0492/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 69273-01/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 210,10
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 210,10
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago: R$ 210,10
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 51715 emitida em 20/12/2021, pela Empresa Soluções, CNPJ 09.445.502/0001-09.

Empenho 0149/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 3460-03/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 13,82
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 13,82
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 13,82
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: VALOR REFERENTE A JUROS DE GRF RETROATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2021

Empenho 0257/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 68931-48/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 171,64
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 171,64
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago: R$ 171,64
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. multa e juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 1907 emitida em 02/12/2021, pela Empresa HIMALAIA, CNPJ 00.471.823/0001-03.

Empenho 0011/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 1522-42/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 109,62
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 109,62
Unidade Orçamentária: 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago: R$ 109,62
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS DA FATURA 277752 DOS CORREIOS REFERENTE À MEDIÇÃO 10/2021. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 152242/2022.

Empenho 0003/2022 - 11/01/2022
Data: 11/01/2022 Processo: 973-62/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 274,87
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 274,87
Unidade Orçamentária: 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago: R$ 274,87
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS DE INSS PATRONAL. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº97362/2022.

Empenho 0011/2022 - 11/01/2022
Data: 11/01/2022 Processo: 1905-30/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 495,15
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 495,15
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago: R$ 495,15
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS 05/2021. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO Nº 190530/2021. EX/22.

Empenho 0057/2022 - 03/02/2022
Data: 03/02/2022 Processo: 70093-72/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 55,78
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 55,78
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago: R$ 55,78
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 486 emitida em 01/12/2021, pela Empresa NET SERVICE, CNPJ 00.427.205/0001-58.

Empenho 0016/2022 - 12/01/2022
Data: 12/01/2022 Processo: 63382-15/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.669,36
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 1.669,36
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago: R$ 1.669,36
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Ref. Juros de INSS da nota fiscal 3456 emitida dia 04/11/2021 pela empresa SVA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA EIRELI.

Empenho 0001/2022 - 12/01/2022
Data: 12/01/2022 Processo: 61858-83/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 414,98
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 414,98
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago: R$ 414,98
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 50268 emitida em 12/11/2021, pela Empresa SOLUÇÕES, CNPJ 09.445.502/0001-09.

Empenho 0005/2022 - 12/01/2022
Data: 12/01/2022 Processo: 70187-41/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 86,55
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 86,55
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Pago: R$ 86,55
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS DE INSS. EXERCÍCIO 2022.