|
Empenho 00448/2024 - 10/01/2024
|
| Data:
|
10/01/2024
|
Processo:
|
81054/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 22,64
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 22,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 22,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Referente a juros gerado pelo vencimento do recolhimento do INSS da NF de serviço nº 13582 e 13583 emitida em 07/11/2023 pela empresa Sinales
Sinalização ES.
|
|
|
Empenho 00012/2024 - 17/01/2024
|
| Data:
|
17/01/2024
|
Processo:
|
92386/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5,59
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 5,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO AO INSS DE JUROS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023
|
|
|
Empenho 00003/2024 - 17/01/2024
|
| Data:
|
17/01/2024
|
Processo:
|
92375/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7,55
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 7,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO AO INSS DE JUROS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023
|
|
|
Empenho 00052/2024 - 17/01/2024
|
| Data:
|
17/01/2024
|
Processo:
|
92397/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 17,22
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 17,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 17,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO AO INSS DE JUROS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023
|
|
|
Empenho 00054/2024 - 17/01/2024
|
| Data:
|
17/01/2024
|
Processo:
|
92378/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 183,48
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 183,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 183,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO AO INSS DE JUROS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023
|
|
|
Empenho 00037/2024 - 17/01/2024
|
| Data:
|
17/01/2024
|
Processo:
|
92399/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 79,78
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 79,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 79,78
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO AO INSS DE JUROS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023
|
|
|
Empenho 00077/2024 - 18/01/2024
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Processo:
|
92396/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 25,02
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 25,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 25,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO AO INSS DE JUROS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023
|
|
|
Empenho 00015/2024 - 18/01/2024
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Processo:
|
92390/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2,76
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 2,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO AO INSS DE JUROS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023
|
|
|
Empenho 00024/2024 - 18/01/2024
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Processo:
|
92371/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3,36
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 3,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO AO INSS DE JUROS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023
|
|
|
Empenho 00473/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
66577/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,14
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 498 emitida em 15/09/2023 pela Empresa GOLDEN, CNPJ 04.196.935/0002-27.
|
|
|
Empenho 00474/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
57529/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,20
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Ref. juros e multa pelo atraso no recolhimento sobre a NF 452 emitida em 16/08/23.
|
|
|
Empenho 00476/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
66139/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,14
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 486 emitida em 13/09/2023 pela Empresa GOLDEN, CNPJ 04.196.935/0002-27.
|
|
|
Empenho 00478/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
58910/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,21
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,21
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Ref. juros pelo atraso no recolhimento do INSS sobre a NF 461 emitida em 18/08/23 da empresa Golden
|
|
|
Empenho 00481/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
67518/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,14
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 530 emitida em 20/09/2023 pela Empresa GOLDEN, CNPJ 04.196.935/0002-27.
|
|
|
Empenho 00483/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
75994/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,14
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 560 emitida em 04/10/2023 pela Empresa GOLDEN, CNPJ 04.196.935/0002-27.
|
|
|
Empenho 00485/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
75988/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,14
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 553 emitida em 04/10/2023 pela Empresa GOLDEN, CNPJ 04.196.935/0002-27.
|
|
|
Empenho 00487/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
76001/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,10
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Referente aos juros e multas gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 562 emitida em 04/10/2023 pela Empresa GOLDEN, CNPJ 04.196.935/0002-27.
|
|
|
Empenho 00563/2024 - 30/01/2024
|
| Data:
|
30/01/2024
|
Processo:
|
58910/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,01
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
referente aos juros gerado pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 461 emitida em 18/08/2023 pela Empresa GOLDEN, CNPJ 04.196.935/0002-27
|
|
|
Empenho 00564/2024 - 30/01/2024
|
| Data:
|
30/01/2024
|
Processo:
|
67518/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 0,02
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 0,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
referente aos juros gerados pelo vencimento de recolhimento de INSS da Nota Fiscal de Serviços nº 530 emitida em 20/09/2023 pela Empresa GOLDEN, CNPJ 04.196.935/0002-27.
|
|
|
Empenho 00451/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
95885/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 52,72
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Liquidado:
|
R$ 52,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 52,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.29 - JUROS
|
| Descrição:
|
Pagamento de juros: convênio de cessão nº 003/2023, com vigência de 01/02/2023 a 31/12/2024, cujo objeto é a cessão por meio de ressarcimento do servidor da
Prefeitura de Vila Velha, RICARDO RAIS RODRIGUES. Proc.9588511/2023
|
|