|
Empenho 00011/2024 - 15/01/2024
|
| Data:
|
15/01/2024
|
Processo:
|
32084/2019
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor Original:
|
R$ 201.871,80
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 46.651,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 46.651,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 09 DO CONTRATO Nº 367/2019: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS P/UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO 3208469/2019. EXERCÍCIO 2024.
|
|
|
Empenho 02807/2024 - 18/01/2024
Anulação
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Processo:
|
19645/2020
|
Licitação:
|
70/2021
|
Valor Original:
|
-R$0,10
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00359/2024 - 18/01/2024
Anulação
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Processo:
|
19645/2020
|
Licitação:
|
70/2021
|
Valor Original:
|
-R$311,22
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 02512/2024 - 18/01/2024
Anulação
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Processo:
|
19645/2020
|
Licitação:
|
70/2021
|
Valor Original:
|
-R$991,02
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00106/2024 - 24/01/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Processo:
|
56140/2017
|
Licitação:
|
313/2017
|
Valor Original:
|
R$ 8.551,41
|
| Beneficiário:
|
AQUARIO E ARTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.551,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.551,41
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 05 DO CONTRATO Nº 049/2018: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AQUÁRIOS DA ESCOLA DA CIÊNCIA, BIOLOGIA E HISTÓRIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. PROCESSO 91214/2021.
|
|
|
Empenho 00160/2024 - 25/01/2024
|
| Data:
|
25/01/2024
|
Processo:
|
51722/2017
|
Licitação:
|
203/2019
|
Valor Original:
|
R$ 147.831,84
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.730,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.730,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº05 AO CT502/19 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU COMPONENTES. PROCESSO Nº 5172289/2017. EX/24.
|
|
|
Empenho 00102/2024 - 25/01/2024
|
| Data:
|
25/01/2024
|
Processo:
|
5052/2019
|
Licitação:
|
206/2019
|
Valor Original:
|
R$ 110.000,00
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.000,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 425/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/2019. EX 2024.
|
|
|
Empenho 00165/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
19645/2020
|
Licitação:
|
70/2021
|
Valor Original:
|
R$ 53.245,32
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 16.338,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.338,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 3 DO CONTRATO Nº 188/2021: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO 1964578/2020.
|
|
|
Empenho 00166/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
19645/2020
|
Licitação:
|
70/2021
|
Valor Original:
|
R$ 273.844,63
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 60.723,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 60.723,63
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 3 DO CONTRATO Nº 188/2021: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO 1964578/2020.
|
|
|
Empenho 00081/2024 - 28/01/2024
|
| Data:
|
28/01/2024
|
Processo:
|
74717/2019
|
Licitação:
|
54/2020
|
Valor Original:
|
R$ 1.242.415,64
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 221.149,47
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 221.149,47
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 05 CT 341/2020 SERV MANUTENÇÃO DE EQUIP. REFRIGERAÇÃO (REFRIGERADORES /BEBEDOUROS/ AR-CONDICIONADO) DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ADQUIRIDOS OU CEDIDOS E OUTROS SERVIÇOS NO SIST. CLIMATIZAÇÃO. PROC.7471706/2019. EX-2024.
|
|
|
Empenho 00357/2024 - 28/01/2024
|
| Data:
|
28/01/2024
|
Processo:
|
73100/2018
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor Original:
|
R$ 64.143,81
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Saldo aditivo 05 do contrato 185/2019 - KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME (prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciências. Processo: 2808701/2022
|
|
|
Empenho 00458/2024 - 29/01/2024
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Processo:
|
79431/2023
|
Licitação:
|
207/2023
|
Valor Original:
|
R$ 440.582,62
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 166.874,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 158.147,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT686/23-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP.DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL(ARES CONDICIONADOS TIPO“JANELA” E “SPLIT”,CORTINAS DE AR,REFRIGERADORES,FREEZERS,GELADEIRAS,FRIGOBARES, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA)C/FORN.DE PEÇAS.PROC.7943101/23.EX/24.
|
|
|
Empenho 00459/2024 - 29/01/2024
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Processo:
|
79431/2023
|
Licitação:
|
207/2023
|
Valor Original:
|
R$ 94.410,56
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 39.979,95
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 39.979,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT686/23-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP.DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL(ARES CONDICIONADOS TIPO“JANELA” E “SPLIT”,CORTINAS DE AR,REFRIGERADORES,FREEZERS,GELADEIRAS,FRIGOBARES, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA)C/FORN.DE PEÇAS.PROC.7943101/23.EX/24.
|
|
|
Empenho 00460/2024 - 29/01/2024
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Processo:
|
79431/2023
|
Licitação:
|
207/2023
|
Valor Original:
|
R$ 94.410,57
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 23.191,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.191,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT686/23-MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP.DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL(ARES CONDICIONADOS TIPO“JANELA” E “SPLIT”,CORTINAS DE AR,REFRIGERADORES,FREEZERS,GELADEIRAS,FRIGOBARES, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA)C/FORN.DE PEÇAS.PROC.7943101/23.EX/24.
|
|
|
Empenho 00511/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
51307/2022
|
Licitação:
|
327/2022
|
Valor Original:
|
R$ 20.583,33
|
| Beneficiário:
|
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.583,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.583,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 1 DO CONTRATO Nº 531/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CALIBRAÇÃO, VALIDAÇÃO E AFERIÇÃO, VISTORIA DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO DE TESTE RÁPIDO MOLECULAR (GENEXPERT). PROCESSO 5130792/2022.
|
|
|
Empenho 00566/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
34336/2019
|
Licitação:
|
163/2020
|
Valor Original:
|
R$ 108.310,57
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 23.037,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.037,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 298/2020 - GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA.PROCESSO 3433694/2019.
|
|
|
Empenho 00567/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
34336/2019
|
Licitação:
|
163/2020
|
Valor Original:
|
R$ 582.530,58
|
| Beneficiário:
|
GBR - SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 123.893,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 123.893,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 298/2020 - GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA. PROCESSO 3433694/2019
|
|
|
Empenho 00492/2024 - 15/02/2024
Anulação
|
| Data:
|
15/02/2024
|
Processo:
|
51307/2022
|
Licitação:
|
327/2022
|
Valor Original:
|
-R$2.216,67
|
| Beneficiário:
|
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00653/2024 - 15/02/2024
|
| Data:
|
15/02/2024
|
Processo:
|
51307/2022
|
Licitação:
|
327/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.216,67
|
| Beneficiário:
|
CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.216,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.402,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Saldo Ct 531/2022. Manutenção preventiva e corretiva, c/calibração, validação e aferição, c/vistoria material elétrico e eletrônico, reposição de peças, caso necessário, p/ perfeito funcionamento do equipamento de Teste Rápido Molecular. Proc 5130792/2022
|
|
|
Empenho 00244/2024 - 02/04/2024
|
| Data:
|
02/04/2024
|
Processo:
|
73778/2023
|
Licitação:
|
52/2024
|
Valor Original:
|
R$ 1.850,00
|
| Beneficiário:
|
SERGIO TADEU MAGNAGO PARREIRAS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM “NO BREAK” DE PEÇA DO MONUMENTO “RELÓGIO DA PRAÇA OITO”. PROCESSO 7377832/2023. EX 2024.
|
|