|
Empenho 00001/2024 - 04/01/2024
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Processo:
|
40579/2020
|
Licitação:
|
185/2021
|
Valor Original:
|
R$ 597.533,85
|
| Beneficiário:
|
J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 433.029,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 433.029,73
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Saldo do aditivo 03 ao contrato 004/2022: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Processo: 7687262/2022
|
|
|
Empenho 00002/2024 - 04/01/2024
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Processo:
|
40579/2020
|
Licitação:
|
185/2021
|
Valor Original:
|
R$ 43.052,77
|
| Beneficiário:
|
J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 3.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Saldo do aditivo 04 ao contrato 004/2022: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Processo: 7687262/2022
|
|
|
Empenho 00003/2024 - 04/01/2024
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Processo:
|
40579/2020
|
Licitação:
|
185/2021
|
Valor Original:
|
R$ 52.580,24
|
| Beneficiário:
|
J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 5.400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Saldo do aditivo 04 ao contrato 004/2022: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Processo: 7687262/2022
|
|
|
Empenho 00004/2024 - 04/01/2024
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Processo:
|
40579/2020
|
Licitação:
|
185/2021
|
Valor Original:
|
R$ 489.389,82
|
| Beneficiário:
|
J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 395.896,31
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 395.896,31
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Saldo do aditivo 04 ao contrato 004/2022: PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. Processo: 7687262/2022
|
|
|
Empenho 00001/2024 - 05/01/2024
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Processo:
|
52830/2022
|
Licitação:
|
287/2022
|
Valor Original:
|
R$ 1.599.392,16
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.599.346,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.599.346,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 194/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. VIGENCIA 365 DIAS . VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 2405465/2023 - EXERCÍCIO/2024.
|
|
|
Empenho 00002/2024 - 05/01/2024
|
| Data:
|
05/01/2024
|
Processo:
|
52830/2022
|
Licitação:
|
287/2022
|
Valor Original:
|
R$ 89.913,68
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 89.868,16
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 89.868,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 01 REPACTUAÇÃO E REAJUSTE AO CONTRATO 194/2023 - EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº. 2405465/2023 - EXERCÍCIO/2024.
|
|
|
Empenho 00003/2024 - 09/01/2024
|
| Data:
|
09/01/2024
|
Processo:
|
51954/2021
|
Licitação:
|
218/2021
|
Valor Original:
|
R$ 900.613,69
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 162.087,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 162.087,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO ADT Nº 03-PRORROGA PRAZO DO CONTRATO 470/2022, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. EXERCÍCIO/2024. PROCESSO 5759599/2022
|
|
|
Empenho 00006/2024 - 10/01/2024
|
| Data:
|
10/01/2024
|
Processo:
|
51954/2021
|
Licitação:
|
218/2021
|
Valor Original:
|
R$ 278.973,68
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 140.207,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 140.207,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CONTRATO Nº 139/2022 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1048030/2022. EXERCÍCIO/2024.
|
|
|
Empenho 00011/2024 - 11/01/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Processo:
|
51954/2021
|
Licitação:
|
218/2021
|
Valor Original:
|
R$ 27.638,73
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 21.066,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.066,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 166/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. CONFORME PROCESSO 1008025/2022
|
|
|
Empenho 00012/2024 - 11/01/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Processo:
|
51954/2021
|
Licitação:
|
218/2021
|
Valor Original:
|
R$ 447.675,33
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 159.048,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 159.048,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 166/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. CONFORME PROCESSO 1008025/2022.
|
|
|
Empenho 00013/2024 - 11/01/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Processo:
|
51954/2021
|
Licitação:
|
218/2021
|
Valor Original:
|
R$ 2.719.060,35
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.082.680,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.082.680,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 166/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. CONFORME PROCESSO 1008025/2022.
|
|
|
Empenho 00014/2024 - 11/01/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Processo:
|
51954/2021
|
Licitação:
|
218/2021
|
Valor Original:
|
R$ 164.699,70
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 125.535,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 125.535,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 166/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. CONFORME PROCESSO 1008025/2022.
|
|
|
Empenho 00015/2024 - 11/01/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Processo:
|
51954/2021
|
Licitação:
|
218/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.378.149,49
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.664.920,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.664.920,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 166/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. CONFORME PROCESSO 1008025/2022.
|
|
|
Empenho 00016/2024 - 11/01/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Processo:
|
51954/2021
|
Licitação:
|
218/2021
|
Valor Original:
|
R$ 205.908,81
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 156.945,67
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 156.945,67
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 166/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. CONFORME PROCESSO 1008025/2022.
|
|
|
Empenho 00008/2024 - 11/01/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Processo:
|
51954/2021
|
Licitação:
|
218/2021
|
Valor Original:
|
R$ 96.000,00
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 61.864,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 61.864,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº02 DO CT159/22 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº1298918/2022. EX/24.
|
|
|
Empenho 00009/2024 - 11/01/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Processo:
|
33124/2023
|
Licitação:
|
120/2023
|
Valor Original:
|
R$ 87.301,44
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 21.825,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21.825,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT513/23 - SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO Nº6365971/2023. EX/24.
|
|
|
Empenho 00017/2024 - 11/01/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Processo:
|
40579/2020
|
Licitação:
|
185/2021
|
Valor Original:
|
R$ 12.659.088,43
|
| Beneficiário:
|
J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 1.065.230,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.065.230,83
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
ADT 5, CT 4/2022-PREST DO SERV DE PREPARO E DIST DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO DO CT 12 MESES (17/01/2024 A 16/01/2025) E REAJUSTA NO PERCENTUAL DE 4,819250% MONTANTE B, ITENS 1 E 2. CONFORME PROCESSO 4946050/2022.
|
|
|
Empenho 00018/2024 - 11/01/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Processo:
|
40579/2020
|
Licitação:
|
185/2021
|
Valor Original:
|
R$ 8.400.000,00
|
| Beneficiário:
|
J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 970.091,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 970.091,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
ADT 5, CT 4/2022-PREST DO SERV DE PREPARO E DIST DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE DE VITÓRIA. PRORROGA PRAZO DO CT 12 MESES (17/01/2024 A 16/01/2025) E REAJUSTA NO PERCENTUAL DE 4,819250% MONTANTE B, ITENS 1 E 2. CONFORME PROCESSO 4946050/2022.
|
|
|
Empenho 00024/2024 - 12/01/2024
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Processo:
|
34974/2019
|
Licitação:
|
256/2019
|
Valor Original:
|
R$ 4.631,76
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 163/2020 - R.V. ÍMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. PROCESSO 3497405/2019.
|
|
|
Empenho 00025/2024 - 12/01/2024
|
| Data:
|
12/01/2024
|
Processo:
|
34974/2019
|
Licitação:
|
256/2019
|
Valor Original:
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R$ 367.792,33
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| Beneficiário:
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R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
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Liquidado:
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R$ 255.427,66
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 255.427,66
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| Unidade Orçamentária:
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15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
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| Descrição:
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SALDO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 163/2020 - R.V. ÍMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. PROCESSO 3497405/2019.
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