|
Empenho 00003/2024 - 04/01/2024
|
| Data:
|
04/01/2024
|
Processo:
|
46884/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7.200,00
|
| Beneficiário:
|
LEONARDO BECKER PASSOS DE OLIVEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO MEMBRO EXTERNO DA COMISSÃO JARI JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES, CONFORME ART.16 CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E PORTARIA Nº34/2023, PUBLICADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2023(LEONARDO BECKER PASSOS DE OLIVEIRA).PROC.4688481/21 - EX/2024.
|
|
|
Empenho 00001/2024 - 08/01/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Processo:
|
65121/2018
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor Original:
|
R$ 5.811,23
|
| Beneficiário:
|
SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA
|
Liquidado:
|
R$ 5.811,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.811,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 06/2019 LOCAÇÃO IMÓVEL À AV. PAULINO MULLER 888, JUCUTUQUARA A SER USADO P/DESENVOLVER PROG ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA SENDO INSTALADO O CRAS. PROCESSO 6512134/2018 - EXERCÍCIO/2024.
|
|
|
Empenho 00002/2024 - 08/01/2024
|
| Data:
|
08/01/2024
|
Processo:
|
65121/2018
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor Original:
|
R$ 335,56
|
| Beneficiário:
|
SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA
|
Liquidado:
|
R$ 335,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 335,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO APOSTILAMENTO Nº10 CT06/2019 REAJUSTE 5,774320% S/VALOR MENSAL, REF.IPC/IBGE PERÍODO FEV/2022 Á JAN/23, C/VIGÊNCIA 15/02/23 A 14/02/24 ALUGUEL IMÓVEL SITO À AV. PAULINO MULLER-888-JUCUTUQUARA-VITÓRIA-ES(CRAS). PROC.6512134/2018 - EXERCÍCIO/2024.
|
|
|
Empenho 00045/2024 - 18/01/2024
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Processo:
|
3675/2010
|
Licitação:
|
16/2020
|
Valor Original:
|
R$ 67.911,91
|
| Beneficiário:
|
SONIA REGINA DE PAULA COSMO
|
Liquidado:
|
R$ 12.088,51
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.088,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADT 4. CT 56/2020-LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA AMELIA DA C ORNELAS EM BENTO FERREIRA P/ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA- CAPSI. REAJUSTA 3,16150 % E PRORROGA PRAZO 12 MESES ( 01/01/2024 A 31/12/2024). PROC 367590/2010.
|
|
|
Empenho 00046/2024 - 18/01/2024
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Processo:
|
3675/2010
|
Licitação:
|
16/2020
|
Valor Original:
|
R$ 22.618,93
|
| Beneficiário:
|
RAFAEL DE PAULA COSMO
|
Liquidado:
|
R$ 4.026,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.026,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADT 4. CT 57/2020-LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA AMELIA DA C ORNELAS EM BENTO FERREIRA P/ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA- CAPSI. REAJUSTA 3,16150 % E PRORROGA PRAZO 12 MESES ( 01/01/2024 A 31/12/2024). PROC 367590/2010.
|
|
|
Empenho 00047/2024 - 18/01/2024
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Processo:
|
3675/2010
|
Licitação:
|
16/2020
|
Valor Original:
|
R$ 22.618,93
|
| Beneficiário:
|
LUISA DE PAULA COSMO
|
Liquidado:
|
R$ 4.026,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.026,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADT 4. CT 58/2020-LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA AMELIA DA C ORNELAS EM BENTO FERREIRA P/ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA- CAPSI. REAJUSTA 3,16150 % E PRORROGA PRAZO 12 MESES ( 01/01/2024 A 31/12/2024). PROC 367590/2010.
|
|
|
Empenho 00048/2024 - 18/01/2024
|
| Data:
|
18/01/2024
|
Processo:
|
3675/2010
|
Licitação:
|
16/2020
|
Valor Original:
|
R$ 22.618,93
|
| Beneficiário:
|
FLAVIA DE PAULA COSMO
|
Liquidado:
|
R$ 4.026,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.026,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADT 4. CT 59/2020-LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA AMELIA DA C ORNELAS EM BENTO FERREIRA P/ATENDER O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL DE VITÓRIA- CAPSI. REAJUSTA 3,16150 % E PRORROGA PRAZO 12 MESES ( 01/01/2024 A 31/12/2024). PROC 367590/2010.
|
|
|
Empenho 00034/2024 - 19/01/2024
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
305/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 590,00
|
| Beneficiário:
|
REGINA LUCIA MONTEIRO GOES
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO DE MEMBRO EXTERNO DO CONSELHO DE RECURSOS (DECRETO MUNICIPAL 21.068/2022), EM FAVOR DE REGINA LÚCIA MONTEIRO GOES, NOMEADA ATRAVÉS DA PORTARIA 12/2022. Exercício 2024. Processo 30505/2024.
|
|
|
Empenho 00039/2024 - 23/01/2024
|
| Data:
|
23/01/2024
|
Processo:
|
15562/2021
|
Licitação:
|
10/2022
|
Valor Original:
|
R$ 38.500,00
|
| Beneficiário:
|
CASSIA DOS SANTOS GONÇALVES
|
Liquidado:
|
R$ 2.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.274,54
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
|
| Descrição:
|
ADITIVO 02 DE PRAZO DE 24 MESES DO CT 12/2022 - CONTRATAÇÃO CASSIA DOS SANTOS GONÇALVES COMO INSTRUTOR DE DANÇA - DANÇA CLÁSSICA, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚB. 001/2021 PARA MINISTRAR CURSOS TÉCNICOS, OFICINAS E CURSOS LIVRES. P. 3217130/2021. EXERCÍCIO 2024.
|
|
|
Empenho 00042/2024 - 24/01/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Processo:
|
5122/2008
|
Licitação:
|
35/2008
|
Valor Original:
|
R$ 125.766,67
|
| Beneficiário:
|
DERNIVAL DE MELO ARAUJO
|
Liquidado:
|
R$ 33.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 35.129,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 14. CT 02/2008 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV.PAULINO MULLER, 403 - ILHA DE STª MARIA, P/O FUNCIONAMENTO DO PROJETO CASA LAR. EXERCÍCIO 2024. CONFORME PROCESSO 512258/2008.
|
|
|
Empenho 00045/2024 - 24/01/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Processo:
|
526/2009
|
Licitação:
|
7/2010
|
Valor Original:
|
R$ 42.568,80
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO CARLOS TIRONI
|
Liquidado:
|
R$ 7.094,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.094,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 08A DE PRAZO DE 24 MESES CONTRATO 03/2010 REFRENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARISTIDES FREIRE, 36 – CENTRO – VITÓRIA/ES ONDE FUNCIONA O CREAS DA REGIÃO CENTRO. EXERCÍCIO 2024. PROCESSO 52636/2009.
|
|
|
Empenho 00046/2024 - 24/01/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Processo:
|
526/2009
|
Licitação:
|
7/2010
|
Valor Original:
|
R$ 1.979,76
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO CARLOS TIRONI
|
Liquidado:
|
R$ 329,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 329,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO APOSTILAMENTO Nº22 CT03/2010 REAJUSTE 4,650690% S/VALOR MENSAL IPCA/IBGE DE ABRIL/22 A MARÇO/23, C/VIGÊNCIA DE 16/04/23 A 31/12/24. LOCADOR DÁ EM LOCAÇÃO AO LOCATÁRIO IMÓVEL SITO À RUA ARISTIDES FREIRE N.36 CENTRO/VIÓRIA. EX 2024. PROC 52636/2009
|
|
|
Empenho 00047/2024 - 24/01/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Processo:
|
50513/2013
|
Licitação:
|
167/2014
|
Valor Original:
|
R$ 42.240,00
|
| Beneficiário:
|
FORTUNATA CORREA DA SILVA
|
Liquidado:
|
R$ 7.040,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.040,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 08 PRORROGA 24 MESES E CONCEDE REAJUSTE NO VALOR MENSAL CT 379/2014 2014 LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA FLAMBOYANTS, 176 - BAIRRO UNIVERSITÁRIO - VITÓRIA/ES, CENTRO DE REFERÊNCIA DA SEMAS- CRAS. EXERCÍCIO 2024. PROCESSO 5051394/2013.
|
|
|
Empenho 00040/2024 - 24/01/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Processo:
|
15562/2021
|
Licitação:
|
14/2022
|
Valor Original:
|
R$ 31.075,00
|
| Beneficiário:
|
ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA
|
Liquidado:
|
R$ 1.760,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.326,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
|
| Descrição:
|
ADITIVO 02 PRAZO 24 MESES CT 014/2022 - CONTRATAÇÃO ANTÔNIO APOLINÁRIO DA SILVA COMO INSTRUTOR DE TEATRO - TEORIA E PRÁTICA TEATRAL, EDITAL DE CHAM PÚB 001/2021 P/ MINISTRAR CURSOS TÉCNICOS, OFICINAS E CURSOS LIVRES. P. 3210949/2021. EXERCÍCIO 2024.
|
|
|
Empenho 00041/2024 - 25/01/2024
|
| Data:
|
25/01/2024
|
Processo:
|
15562/2021
|
Licitação:
|
13/2022
|
Valor Original:
|
R$ 26.400,00
|
| Beneficiário:
|
MARIA AIDE MALANQUINI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 PRAZO 24 MESES CT 019/2022 - CONTRATAÇÃO MARIA AIDE MALANQUINI COMO INSTRUTOR DE TEATRO - TEORIA E PRÁTICA TEATRAL, EDITAL DE CHAM PÚB 001/2021 P/ MINISTRAR CURSOS TÉCNICOS, OFICINAS E CURSOS LIVRES. P. 4339801/2021. EXERCÍCIO 2024.
|
|
|
Empenho 00053/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
6296/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.230,70
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 6.230,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 6.230,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629658/24/24
|
|
|
Empenho 00042/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
6291/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 19.250,28
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 19.250,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 19.250,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629125/24/24
|
|
|
Empenho 00052/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
6291/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 468,20
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 468,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 468,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 01/2024-Proc. 00629125/24/24
|
|
|
Empenho 00083/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
6305/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7.766,98
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 7.766,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 7.766,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
13.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00630500/24/24
|
|
|
Empenho 00309/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
6292/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 863.489,97
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 863.489,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 863.489,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629270/24/24
|
|