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Empenho 00009/2024 - 11/01/2024
|
| Data:
|
11/01/2024
|
Processo:
|
79051/2022
|
Licitação:
|
68/2023
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Valor Original:
|
R$ 6.138,00
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| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 81/2023 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE-TRANSPORTE – SERVIÇO. EXERCÍCIO 2024. CONFORME PROCESSO 7905188/2022.
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Empenho 00027/2024 - 16/01/2024
|
| Data:
|
16/01/2024
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Processo:
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1287/2020
|
Licitação:
|
22/2020
|
Valor Original:
|
R$ 8.000,00
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| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
Saldo do aditivo 04 ao contrato nº 091/2020: Prestação de serviços de fornecimento de créditos relativos ao vale transporte - serviço. Processo 128747/2020.
|
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Empenho 00021/2024 - 19/01/2024
|
| Data:
|
19/01/2024
|
Processo:
|
29637/2023
|
Licitação:
|
69/2023
|
Valor Original:
|
R$ 17.500,00
|
| Beneficiário:
|
I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 8.144,86
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.144,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT360/23-INTERMEDIAÇÃO/AGENCIAMENTO TRANSPORTE PASSAGEIROS, VIA APLICATIVO P/SMARTPHONE, C/ ACESSO INTERNET E VIA PLATAFORMA WEB, C/APOIO OPERACIONAL/TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO/HOSPEDAGEM. PROC.2963782/23. EX/24.
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|
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Empenho 00542/2024 - 27/01/2024
|
| Data:
|
27/01/2024
|
Processo:
|
62939/2023
|
Licitação:
|
155/2023
|
Valor Original:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
SAAD BOMFIM SERVICO DE TRANSPORTE E SEGURANCA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 2.751,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.751,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
SALDO CT 601/2023 SERV INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, VIA APP, C/ ACESSO À INTERNET, E VIA WEB, C/ APOIO OPERAC E TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERV DE APLICAÇÃO E HOSPEDAGEM,DE CONTEÚDO E OUTROS SERV. 6293962/2023.EX2024.
|
|
|
Empenho 00392/2024 - 30/01/2024
|
| Data:
|
30/01/2024
|
Processo:
|
1287/2020
|
Licitação:
|
22/2020
|
Valor Original:
|
R$ 65.800,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
Saldo do aditivo 5 do contrato nº 091/2020: Prestação de serviços de fornecimento de créditos relativos ao vale transporte - serviço. Processo 128747/2020.
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|
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Empenho 00125/2024 - 06/02/2024
|
| Data:
|
06/02/2024
|
Processo:
|
79051/2022
|
Licitação:
|
68/2023
|
Valor Original:
|
R$ 13.862,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
ADITIVO 01 DO CONTRATO Nº 081/2023: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE-TRANSPORTE - SERVIÇO. PROCESSO 7905188/2022.
|
|
|
Empenho 00003/2024 - 21/02/2024
Anulação
|
| Data:
|
21/02/2024
|
Processo:
|
49709/2022
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor Original:
|
-R$10.000,00
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00172/2024 - 21/02/2024
Anulação
|
| Data:
|
21/02/2024
|
Processo:
|
49709/2022
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor Original:
|
-R$6.000,00
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00173/2024 - 21/02/2024
Anulação
|
| Data:
|
21/02/2024
|
Processo:
|
49709/2022
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor Original:
|
-R$5.000,00
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00177/2024 - 14/03/2024
|
| Data:
|
14/03/2024
|
Processo:
|
15472/2024
|
Licitação:
|
38/2024
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
50.706.162 CAMILA CRISTINA CRUZ ALVES
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
CT 167/2024. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS, SOB DEMANDA. EX 2024. Processo: 1547242/2024
|
|
|
Empenho 01564/2024 - 18/03/2024
|
| Data:
|
18/03/2024
|
Processo:
|
62939/2023
|
Licitação:
|
155/2023
|
Valor Original:
|
R$ 12.000,00
|
| Beneficiário:
|
SAAD BOMFIM SERVICO DE TRANSPORTE E SEGURANCA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
SALDO CT601/2023 SERV INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, VIA APP, C/ACESSO À INTERNET, VIA WEB, C/APOIO OPERAC E TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERV DE APLICAÇÃO/HOSPEDAGEM, CONTEÚDO E OUTROS. PROC.6293962/23 - EXERCÍCIO/2024.
|
|
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Empenho 00159/2024 - 04/04/2024
|
| Data:
|
04/04/2024
|
Processo:
|
18693/2024
|
Licitação:
|
48/2024
|
Valor Original:
|
R$ 51.000,00
|
| Beneficiário:
|
PERFORMANCE PARAUAPEBAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
CT216/24 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS, SOB DEMANDA. PROCESSO Nº 1869372/24. VIGENCIA ATE 31/12/24.
|
|
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Empenho 00161/2024 - 09/04/2024
|
| Data:
|
09/04/2024
|
Processo:
|
29637/2023
|
Licitação:
|
69/2023
|
Valor Original:
|
R$ 13.500,00
|
| Beneficiário:
|
I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.05 - LOCOMOCAO URBANA
|
| Descrição:
|
SALDO CT 360/2023 INTERMEDIAÇÃO/AGENCIAMENTO TRANSPORTE PASSAGEIROS, VIA APLICATIVO P/SMARTPHONE, C/ ACESSO INTERNET E VIA PLATAFORMA WEB, C/APOIO OPERACIONAL/TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO/HOSPEDAGEM. P. 2963782/2023. EX. 2024.
|
|
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Empenho 01403/2024 - 16/04/2024
|
| Data:
|
16/04/2024
|
Processo:
|
22146/2024
|
Licitação:
|
60/2024
|
Valor Original:
|
R$ 24.619,48
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR
|
| Descrição:
|
Passagem aérea de ida e volta com destino a Bangkok, Tailândia, saindo de Vitória-ES no período de 24 a 30 de abril de 2024.
Processo: 2214691/2024
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