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Empenho 00013/2024 - 15/01/2024
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| Data:
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15/01/2024
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Processo:
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32084/2019
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Licitação:
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216/2019
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Valor Original:
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R$ 3.645,66
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| Beneficiário:
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MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
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Liquidado:
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R$ 1.953,00
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 1.953,00
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| Unidade Orçamentária:
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25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
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| Descrição:
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SALDO DO ADITIVO 09 DO CONTRATO Nº 367/2019: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, C/MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS P/UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO 3208469/2019. EXERCÍCIO 2024.
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Empenho 00089/2024 - 08/02/2024
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| Data:
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08/02/2024
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Processo:
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50567/2023
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Licitação:
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182/2023
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Valor Original:
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R$ 16.723,00
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| Beneficiário:
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MAXIMUS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
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Liquidado:
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R$ 16.723,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 16.723,00
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| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
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| Descrição:
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT PARA TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL. PROCESSO 5056721/2023 - EXERCÍCIO/2024.
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Empenho 00090/2024 - 08/02/2024
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| Data:
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08/02/2024
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Processo:
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50567/2023
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Licitação:
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182/2023
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Valor Original:
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R$ 4.880,00
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| Beneficiário:
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VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
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Liquidado:
|
R$ 4.880,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 4.880,00
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| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
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| Descrição:
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT PARA TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL. PROCESSO 5056721/2023 - EXERCÍCIO/2024.
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Empenho 00684/2024 - 21/02/2024
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| Data:
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21/02/2024
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Processo:
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54754/2022
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Licitação:
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315/2022
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Valor Original:
|
R$ 12.720,00
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| Beneficiário:
|
SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES
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Liquidado:
|
R$ 12.720,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 12.720,00
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| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
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| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
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| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAMISOLA DESCARTÁVEL. PARA ATENDER A REDE SEMUS. PROCESSO Nº 899687/2024.
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Empenho 00685/2024 - 21/02/2024
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| Data:
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21/02/2024
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Processo:
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54754/2022
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Licitação:
|
315/2022
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Valor Original:
|
R$ 3.180,00
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| Beneficiário:
|
SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES
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Liquidado:
|
R$ 3.180,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.180,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
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| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE CAMISOLA DESCARTÁVEL. PARA ATENDER A REDE SEMUS. PROCESSO Nº 899687/2024.
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Empenho 00926/2024 - 23/02/2024
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| Data:
|
23/02/2024
|
Processo:
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38037/2022
|
Licitação:
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154/2022
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Valor Original:
|
R$ 44.250,00
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| Beneficiário:
|
SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
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Liquidado:
|
R$ 44.250,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 44.250,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
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Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
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| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS. PARA ATENDER A REDE SEMUS. PROCESSO Nº 881090/2024 .
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Empenho 00927/2024 - 23/02/2024
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| Data:
|
23/02/2024
|
Processo:
|
38037/2022
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Licitação:
|
154/2022
|
Valor Original:
|
R$ 29.500,00
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| Beneficiário:
|
SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
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Liquidado:
|
R$ 29.500,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
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| Descrição:
|
AQUISIÇAO DE AVENTAL DE PROCEDIMENTOS. PARA ATENDER A REDE SEMUS. PROCESSO Nº 881090/2024 .
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Empenho 00003/2024 - 26/02/2024
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| Data:
|
26/02/2024
|
Processo:
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81670/2023
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Licitação:
|
243/2023
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Valor Original:
|
R$ 9.124,70
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| Beneficiário:
|
MAXIMUS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
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Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
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| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE SEGURANÇA E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA DE VITÓRIA. PROCESSO 8167013/2023.
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Empenho 00156/2024 - 01/03/2024
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| Data:
|
01/03/2024
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Processo:
|
52345/2023
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Licitação:
|
193/2023
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Valor Original:
|
R$ 60.750,00
|
| Beneficiário:
|
TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
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| Descrição:
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AQUISIÇÃO DE TORNIQUETES PARA UTILIZAÇÃO PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PROC 5234543/2023. EX 2024.
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Empenho 01372/2024 - 09/04/2024
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| Data:
|
09/04/2024
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Processo:
|
73100/2018
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Licitação:
|
100/2019
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Valor Original:
|
R$ 1.504,00
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| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
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Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
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| Descrição:
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Aditivo 06 (prorrogação excepcional por 12 meses) ao contrato 185/2019: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instrumentos da Praça da Ciência, com fornecimento de peças e materiais. Processo: 2808701/2022
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Empenho 01741/2024 - 23/04/2024
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| Data:
|
23/04/2024
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Processo:
|
54754/2022
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Licitação:
|
315/2022
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Valor Original:
|
R$ 30.000,00
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| Beneficiário:
|
JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI
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Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
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| Descrição:
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AQUISIÇAO DE MASCARA CIRURGICA. PARA ATENDER A REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2883707/2024.
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Empenho 01742/2024 - 23/04/2024
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| Data:
|
23/04/2024
|
Processo:
|
54754/2022
|
Licitação:
|
315/2022
|
Valor Original:
|
R$ 18.000,00
|
| Beneficiário:
|
JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
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| Descrição:
|
AQUISIÇAO DE MASCARA CIRURGICA. PARA ATENDER A REDE SEMUS. PROCESSO Nº 2883707/2024.
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