Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 58.870.751,64 Total Liquidado: R$ 44.048.819,92 Total Pago: R$ 43.587.920,69
Do Período:
Total Empenhado: R$ 60.681.333,21 Total Liquidado: R$ 44.048.819,92 Total Pago: R$ 43.587.920,69
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1.637 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 02347/2022 - 21/01/2022 Anulação
Data: 21/01/2022 Processo: 63347/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$241,20
Beneficiário: FARMACIA E DROGARIA AVENIDA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição:

Empenho 02347/2022 - 21/01/2022 Anulação
Data: 21/01/2022 Processo: 63347/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$683,40
Beneficiário: FARMACIA E DROGARIA AVENIDA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição:

Empenho 02347/2022 - 21/01/2022 Anulação
Data: 21/01/2022 Processo: 63347/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$810,36
Beneficiário: FARMACIA E DROGARIA AVENIDA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.30.09 - Material farmacológico
Descrição:

Empenho 00054/2022 - 10/03/2022 Anulação
Data: 10/03/2022 Processo: 77352/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$6.957,64
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição:

Empenho 00695/2022 - 19/08/2022 Anulação
Data: 19/08/2022 Processo: 75493/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$2.284,80
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.30.04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição:

Empenho 00696/2022 - 19/08/2022 Anulação
Data: 19/08/2022 Processo: 75493/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$23.868,79
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.30.04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Descrição:

Empenho 00012/2022 - 10/03/2022 Anulação
Data: 10/03/2022 Processo: 77352/2016 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$13.314,16
Beneficiário: RM PERSONAL CHEF LTDA - ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição:

Empenho 00168/2022 - 27/09/2022 Anulação
Data: 27/09/2022 Processo: 61448/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: -R$15.582,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição:

Empenho 00007/2022 - 27/09/2022 Anulação
Data: 27/09/2022 Processo: 61448/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: -R$3.402,60
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição:

Empenho 01713/2022 - 29/09/2022 Anulação
Data: 29/09/2022 Processo: 14996/2020 Licitação: 84/2020 Valor Original: -R$607,50
Beneficiário: GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição:

Empenho 01714/2022 - 29/09/2022 Anulação
Data: 29/09/2022 Processo: 14996/2020 Licitação: 84/2020 Valor Original: -R$1.132,00
Beneficiário: PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição:

Empenho 00745/2022 - 30/09/2022 Anulação
Data: 30/09/2022 Processo: 6519/2020 Licitação: 3/2020 Valor Original: -R$6.800,00
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição:

Empenho 01459/2022 - 19/08/2022 Anulação
Data: 19/08/2022 Processo: 57498/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$16,01
Beneficiário: SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição:

Empenho 01460/2022 - 19/08/2022 Anulação
Data: 19/08/2022 Processo: 57498/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$34,99
Beneficiário: SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição:

Empenho 02839/2022 - 05/10/2022 Anulação
Data: 05/10/2022 Processo: 61342/2019 Licitação: 393/2019 Valor Original: -R$16.000,00
Beneficiário: J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição:

Empenho 02840/2022 - 05/10/2022 Anulação
Data: 05/10/2022 Processo: 61342/2019 Licitação: 393/2019 Valor Original: -R$10.000,00
Beneficiário: J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição:

Empenho 01774/2022 - 05/10/2022 Anulação
Data: 05/10/2022 Processo: 54120/2019 Licitação: 363/2019 Valor Original: -R$608,25
Beneficiário: T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição:

Empenho 01775/2022 - 05/10/2022 Anulação
Data: 05/10/2022 Processo: 54120/2019 Licitação: 363/2019 Valor Original: -R$490,15
Beneficiário: T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Descrição:

Empenho 00712/2022 - 06/10/2022 Anulação
Data: 06/10/2022 Processo: 1932/2020 Licitação: 36/2020 Valor Original: -R$107,62
Beneficiário: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição:

Empenho 02896/2022 - 06/10/2022 Anulação
Data: 06/10/2022 Processo: 29928/2020 Licitação: 155/2020 Valor Original: -R$83.160,00
Beneficiário: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição: