Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 306.959.972,23 Total Liquidado: R$ 226.948.189,24 Total Pago: R$ 217.894.096,87
Do Período:
Total Empenhado: R$ 316.973.418,80 Total Liquidado: R$ 226.948.189,24 Total Pago: R$ 217.894.096,87
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2.351 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00059/2022 - 29/09/2022 Anulação
Data: 29/09/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: -R$1.058,52
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Descrição:

Empenho 00708/2022 - 29/09/2022 Anulação
Data: 29/09/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: -R$4.434,24
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Descrição:

Empenho 02705/2022 - 31/10/2022 Anulação
Data: 31/10/2022 Processo: 44896/2013 Licitação: 283/2014 Valor Original: -R$1.000,00
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição:

Empenho 01464/2022 - 29/09/2022 Anulação
Data: 29/09/2022 Processo: 29855/2019 Licitação: 118/2019 Valor Original: -R$24.296,26
Beneficiário: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Descrição:

Empenho 00212/2022 - 18/08/2022 Anulação
Data: 18/08/2022 Processo: 723/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$9.600,86
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição:

Empenho 00211/2022 - 18/08/2022 Anulação
Data: 18/08/2022 Processo: 723/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.100,76
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição:

Empenho 01466/2022 - 18/08/2022 Anulação
Data: 18/08/2022 Processo: 723/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$3.089,02
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição:

Empenho 00208/2022 - 18/08/2022 Anulação
Data: 18/08/2022 Processo: 723/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$542,35
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição:

Empenho 03200/2022 - 18/08/2022 Anulação
Data: 18/08/2022 Processo: 723/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$74.544,56
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição:

Empenho 00209/2022 - 18/08/2022 Anulação
Data: 18/08/2022 Processo: 723/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$1.634,61
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição:

Empenho 03201/2022 - 18/08/2022 Anulação
Data: 18/08/2022 Processo: 723/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$24.816,48
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição:

Empenho 00210/2022 - 18/08/2022 Anulação
Data: 18/08/2022 Processo: 723/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$5.115,08
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição:

Empenho 03202/2022 - 18/08/2022 Anulação
Data: 18/08/2022 Processo: 723/2019 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$726,26
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.35 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Descrição:

Empenho 00697/2022 - 19/08/2022 Anulação
Data: 19/08/2022 Processo: 75493/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$610,00
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição:

Empenho 00698/2022 - 19/08/2022 Anulação
Data: 19/08/2022 Processo: 75493/2017 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$735,00
Beneficiário: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição:

Empenho 00342/2022 - 19/09/2022 Anulação
Data: 19/09/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: -R$6.208,63
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Descrição:

Empenho 00878/2022 - 19/09/2022 Anulação
Data: 19/09/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: -R$565,13
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Descrição:

Empenho 00068/2022 - 29/09/2022 Anulação
Data: 29/09/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: -R$14.719,48
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição:

Empenho 18339/2022 - 29/09/2022 Anulação
Data: 29/09/2022 Processo: 55927/2016 Licitação: 2/2017 Valor Original: -R$730,53
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Descrição:

Empenho 00035/2022 - 31/10/2022 Anulação
Data: 31/10/2022 Processo: 44896/2013 Licitação: 283/2014 Valor Original: -R$28.352,92
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: