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Empenho 00019/2024 - 26/01/2024
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| Data:
|
26/01/2024
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Processo:
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6712/2024
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 8.863,67
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| Beneficiário:
|
MARLA DAYANE SILVA CAMILO
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Liquidado:
|
R$ 8.863,67
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 8.863,67
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| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
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| Natureza:
|
3.3.90.36.47 - SERVICOS JUDICIARIOS
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| Descrição:
|
PAGAMENTO EM FAVOR DA TABELIÃ DO CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS DE VITÓRIA (SERVIÇO CARTORÁRIO DE LAVRATURA ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE ÁREA BAIRRO REPÚBLICA. PROCESSO 671218/2024.
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Empenho 00056/2024 - 26/01/2024
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| Data:
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26/01/2024
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Processo:
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6295/2024
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor Original:
|
R$ 28.864,14
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| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 28.864,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 28.864,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00629503/24/24
|
|
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Empenho 00116/2024 - 07/02/2024
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| Data:
|
07/02/2024
|
Processo:
|
9710/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 548,66
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 548,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 548,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
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| Descrição:
|
FOLHA SUPLEMENTAR 02/2024-Proc. 00971080/24/24
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Empenho 00117/2024 - 16/02/2024
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| Data:
|
16/02/2024
|
Processo:
|
10737/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 120,00
|
| Beneficiário:
|
HELVECIO DUIA CASTELLO
|
Liquidado:
|
R$ 120,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 120,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.47 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO EM FAVOR DO SR. HELVÉCIO DUIA CASTELLO, CPF 317.786.237-00, OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA 2ª ZONA DE VITÓRIA/ES, PARA DESPESA REFERENTE DEPÓSITO PRÉVIO PARA REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE PERMUTA. EX 2024.
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Empenho 00560/2024 - 20/02/2024
Anulação
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| Data:
|
20/02/2024
|
Processo:
|
17444/2020
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor Original:
|
-R$11.940,52
|
| Beneficiário:
|
FAUSTO AMARANTE
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
|
| Descrição:
|
|
|
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Empenho 00152/2024 - 23/02/2024
|
| Data:
|
23/02/2024
|
Processo:
|
14125/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 22.453,19
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 22.453,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 22.453,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2024-Proc. 01412500/24/24
|
|
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Empenho 00162/2024 - 23/02/2024
|
| Data:
|
23/02/2024
|
Processo:
|
14125/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 534,03
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 534,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 534,03
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 02/2024-Proc. 01412500/24/24
|
|
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Empenho 00169/2024 - 06/03/2024
|
| Data:
|
06/03/2024
|
Processo:
|
17715/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 149,15
|
| Beneficiário:
|
HELVECIO DUIA CASTELLO
|
Liquidado:
|
R$ 149,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 149,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.47 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO EM FAVOR DO SR. HELVÉCIO DUIA CASTELLO, CPF 31778623700, OFICIAL DO CARTÓRIO REGISTRO GERAL IMÓVEIS 2ª ZONA DE VITÓRIA/ES, REFERENTE DEPÓSITO PRÉVIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO LOTEAMENTO SÍTIO QUEIROZ. EX 2024.
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|
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Empenho 00655/2024 - 13/03/2024
Anulação
|
| Data:
|
13/03/2024
|
Processo:
|
84933/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
-R$8.000,00
|
| Beneficiário:
|
MARLA DAYANE SILVA CAMILO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.47 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00220/2024 - 25/03/2024
|
| Data:
|
25/03/2024
|
Processo:
|
22973/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 24.279,56
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 24.279,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 24.279,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 03/2024-Proc. 02297385/24/24
|
|
|
Empenho 00231/2024 - 25/03/2024
|
| Data:
|
25/03/2024
|
Processo:
|
22973/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 329,20
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Liquidado:
|
R$ 329,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|
Pago:
|
R$ 329,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 03/2024-Proc. 02297385/24/24
|
|
|
Empenho 00232/2024 - 28/03/2024
|
| Data:
|
28/03/2024
|
Processo:
|
6712/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 348,96
|
| Beneficiário:
|
MARLA DAYANE SILVA CAMILO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.47 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO EM FAVOR SRA. MARLA DAYANE SILVA CAMILO, TABELIÃ CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS DE VITÓRIA (SERVIÇO CARTORÁRIO DE LAVRATURA ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE ÁREA BAIRRO REPÚBLICA. PROCESSO 671218/2024.
|
|
|
Empenho 00235/2024 - 01/04/2024
|
| Data:
|
01/04/2024
|
Processo:
|
17444/2020
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor Original:
|
R$ 11.940,52
|
| Beneficiário:
|
FAUSTO AMARANTE
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.30 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 01 TERMO CREDENC 01/2022 SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIÁTRICOS P/ COMPOR JUNTA MÉDICA OFICIAL P/ AVALIAÇÃO MÉDICA PSIQUIÁTRICA NOS PROCESSOS ADM DISCIPLINARES (PAD) E CASOS JULGADOS PROCEDENTES PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL. P .1744436/2020. EX. 2024.
|
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Empenho 00239/2024 - 10/04/2024
|
| Data:
|
10/04/2024
|
Processo:
|
17715/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7,46
|
| Beneficiário:
|
HELVECIO DUIA CASTELLO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.36.47 - SERVICOS JUDICIARIOS
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO EM FAVOR DO SR. HELVÉCIO DUIA CASTELLO, OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DEPÓSITO PARA A EMISSÃO DA CERTIDÃO DE ÔNUS ALUSIVA A LOGRADOUROS PÚBLICOS DO LOTEAMENTO SÍTIO QUEIROZ. PROCESSO 1771587/2024. EXERCÍCIO 2024.
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