|
Empenho 00001/2023 - 05/01/2023
|
| Data:
|
05/01/2023
|
Processo:
|
416/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7.495,72
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 7.495,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.495,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO Á CESAN COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DAS INSTALAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SEGES (CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO 2022) - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
|
|
Empenho 00002/2023 - 06/01/2023
|
| Data:
|
06/01/2023
|
Processo:
|
49709/2022
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor Original:
|
R$ 15.000,00
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 12.583,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.583,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Descrição:
|
PROC 10752/2023. CONTRATO 03/2023. EMPRESA P/ AGENCIAMENTO VIAGENS, NACIONAL/INTERNACIONAL, COMPREENDENDO: RESERVA,EMISSÃO,REMARCAÇÃO,REEMBOLSO,CANCELAMENTO,ENTREGA PASSAGENS AÉREAS,DEMAIS SERVIÇOS (PASSAGEM AÉREA NACIONAL). EX 2023.
|
|
|
Empenho 00003/2023 - 06/01/2023
|
| Data:
|
06/01/2023
|
Processo:
|
49709/2022
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR
|
| Descrição:
|
PROC 10752/2023. CONTRATO 03/2023 EMP. P/ AGENCIAMENTO VIAGENS, NACIONAL/INTERNACIONAL, COMPREENDENDO: RESERVA,EMISSÃO,REMARCAÇÃO,REEMBOLSO,CANCELAMENTO,ENTREGA PASSAGENS AÉREAS,DEMAIS SERVIÇOS (PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL). EX 2023
|
|
|
Empenho 00004/2023 - 06/01/2023
|
| Data:
|
06/01/2023
|
Processo:
|
49709/2022
|
Licitação:
|
189/2022
|
Valor Original:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
INOVVE TURISMO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.686,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.686,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
|
| Descrição:
|
PROC 10752/2023. CONTRATO 03/2023 EMPRESA P/ AGENCIAMENTO VIAGENS, NACIONAL/INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO,REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO,ENTREGA PASSAGENS AÉREAS,DEMAIS SERVIÇOS (PASSAGEM AÉREA INTERCÂMBIO). EX 2023
|
|
|
Empenho 00005/2023 - 09/01/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Processo:
|
43584/2021
|
Licitação:
|
217/2021
|
Valor Original:
|
R$ 739,90
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 006/2022-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE. EXERCÍCIO/2023. CONFORME PROCESSO 7143805/2021.
|
|
|
Empenho 00006/2023 - 09/01/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Processo:
|
43584/2021
|
Licitação:
|
217/2021
|
Valor Original:
|
R$ 430,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 430,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 430,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 006/2022-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE. EXERCÍCIO/2023. CONFORME PROCESSO 7143805/2021.
|
|
|
Empenho 00007/2023 - 09/01/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Processo:
|
43584/2021
|
Licitação:
|
217/2021
|
Valor Original:
|
R$ 7.310,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.730,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.730,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
ADT Nº 01. CT 006/2022-PRESTAÇÃO DE SERV DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO E MANUT CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE. PRORROGA 12 MESES CONTRATO ( 21/01/2023 A 20/01/2024). EXERCÍCIO 2023. PROC 7143805/2021.
|
|
|
Empenho 00008/2023 - 09/01/2023
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Processo:
|
43584/2021
|
Licitação:
|
217/2021
|
Valor Original:
|
R$ 5.179,30
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.849,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.849,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
|
| Descrição:
|
ADT Nº 01. CT 006/2022-PRESTAÇÃO DE SERV DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO E MANUT CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE. PRORROGA 12 MESES CONTRATO ( 21/01/2023 A 20/01/2024). EXERCÍCIO 2023. PROC 7143805/2021.
|
|
|
Empenho 00009/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
48027/2006
|
Licitação:
|
11/2007
|
Valor Original:
|
R$ 6.640,00
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO & GIACOMELLI LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.640,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.640,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 21 DO CT 02/2007 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295 - BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E O ARQUIVO GERAL. PROCESSO 4802787/2006. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00010/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
48027/2006
|
Licitação:
|
11/2007
|
Valor Original:
|
R$ 392.680,40
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO & GIACOMELLI LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 266.224,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 266.224,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 22 DE PRORROGAÇÃO DE 12 MESES DO CT 02/2007 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295 - BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E O ARQUIVO GERAL. PROCESSO 4802787/2006. EXERCÍCIO 2023.
|
|
|
Empenho 00011/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1059/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 854,40
|
| Beneficiário:
|
REGIS MATTOS TEIXEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 854,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Secretário Municipal de Gestão e Planejamento
|
Pago:
|
R$ 854,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIA P/REGIS MATTOS TEIXEIRA PARTICIPAR DO EVENTO VETOR BRASIL DIAS 19/01/2023 E 20/01/2023, EM SÃO PAULO. PROGRAMA+LIDERES, ETAPA DE IDEAÇÃO DE SOLUÇÕES P/O DESAFIO PRIORIZADO DURANTE FÓRUM DE GESTÃO DE LIDERANÇAS PÚB MUNICIPAIS. PROCESSO 105910/2023.
|
|
|
Empenho 00012/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
1059/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 854,40
|
| Beneficiário:
|
MONIQUE DE OLIVEIRA CHAGAS
|
Liquidado:
|
R$ 854,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Gerente de Recrutamento, Seleção e Registros
|
Pago:
|
R$ 854,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
|
| Descrição:
|
DIÁRIA P/MONIQUE OLIVEIRA CHAGAS PARTICIPAR DO EVENTO VETOR BRASIL DIAS 19/01/2023 E 20/01/2023, EM SÃO PAULO. PROGRAMA+LIDERES, ETAPA DE IDEAÇÃO DE SOLUÇÕES P/O DESAFIO PRIORIZADO DURANTE FÓRUM DE GESTÃO DE LIDERANÇAS PÚB MUNICIPAIS. PROCESSO 105910/2023
|
|
|
Empenho 00013/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
36928/2019
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor Original:
|
R$ 182.924,02
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 182.915,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 182.915,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 04 ACRÉSCIMO DE 12,3229% SOBRE VALOR ANUAL, ATUALIZADO, DO CONTRATO 153/2020 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA.PROCESSO 630810/2020 - EX/2023.
|
|
|
Empenho 00014/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 8.000,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT 219/2021-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: PORTAL DE INDICADORES (SEGES). EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 6708402/2021.
|
|
|
Empenho 00015/2023 - 16/01/2023
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 17.783,32
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 15.216,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15.216,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 219/2021-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: PORTAL DE INDICADORES (SEGES). EXERCÍCIO 2023. CONFORME PROCESSO 6708402/2021.
|
|
|
Empenho 00016/2023 - 18/01/2023
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT218/21 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (SEGES). PROCESSO Nº 6707125/2021. EX/23.
|
|
|
Empenho 00017/2023 - 18/01/2023
|
| Data:
|
18/01/2023
|
Processo:
|
10251/2021
|
Licitação:
|
168/2021
|
Valor Original:
|
R$ 34.574,53
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Liquidado:
|
R$ 29.583,14
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.583,14
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT218/21 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO - MÓDULO: GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (SEGES). PROCESSO Nº 6707125/2021. EX/23.
|
|
|
Empenho 00018/2023 - 19/01/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 76.098,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 39.790,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 39.790,42
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO CT 100/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (IMPRESSÃO). PROC 753000/2022. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00019/2023 - 19/01/2023
|
| Data:
|
19/01/2023
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 1.080,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 630,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 630,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
SALDO CT 100/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (MANUTENÇÃO). PROC 753000/2022. EX 2023.
|
|
|
Empenho 00020/2023 - 20/01/2023
|
| Data:
|
20/01/2023
|
Processo:
|
25964/2020
|
Licitação:
|
239/2020
|
Valor Original:
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R$ 22.165,00
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| Beneficiário:
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CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE
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Liquidado:
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R$ 22.165,00
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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Pago:
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R$ 22.165,00
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| Unidade Orçamentária:
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48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
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Quant. Itens
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1
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| Natureza:
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3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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| Descrição:
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SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO E REAJUSTE DE 10,67% AO CT 352/2020 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 2596412/2020. EXERCÍCIO 2023.
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