Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 37.670.995,66 Total Liquidado: R$ 25.430.146,52 Total Pago: R$ 23.115.971,06
Do Período:
Total Empenhado: R$ 38.043.056,52 Total Liquidado: R$ 25.430.146,52 Total Pago: R$ 23.115.971,06
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

203 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00360/2022 - 22/07/2022
Data: 22/07/2022 Processo: 43109/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 42,57
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 42,57
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 42,57
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição:

Empenho 00449/2022 - 02/09/2022
Data: 02/09/2022 Processo: 39138/2010 Licitação: 27/2010 Valor Original: R$ 1.543,64
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO APOSTILAMENTO 25 CT 190A/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503 - BAIRRO DE FÁTIMA - SERRA/ES DESTINADO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍVEIS. P. 3913889/2010. EX 2022.

Empenho 00172/2022 - 13/04/2022
Data: 13/04/2022 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 16.106,67
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 13.739,79
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 13.739,79
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: ADITIVO Nº11 REAJUSTE/REPACTUAÇÃO AO CT220/16 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 962939/22. EX/22.

Empenho 00021/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 12220/2005 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 14.544,00
Beneficiário: QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE Liquidado: R$ 14.544,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 14.544,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS
Descrição: PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. QUITÉRIA MARIA PEREIRA BOA MORTE REFERENTE AOS MESES JANEIRO A JUNHO. PROCESSO Nº 1222007/2005 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00077/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 46485/2021 Licitação: 208/2021 Valor Original: R$ 4.944,00
Beneficiário: COMERCIAL J M - DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 4.944,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.944,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: PROC: 251800/2022, ATA: 184/2021, SC 68/2022, RRP: 91/2021. REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE CAFÉ. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00223/2022 - 24/05/2022
Data: 24/05/2022 Processo: 1591/2022 Licitação: 26/2022 Valor Original: R$ 1.743,00
Beneficiário: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 107/2022 PREGÃO 26/2022 RRP 03/2022 SC 33800477/2022 AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PROCESSO 2318408/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00163/2022 - 25/03/2022
Data: 25/03/2022 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 530.153,81
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 311.634,95
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 311.634,95
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: PROC: 1048030/2022, ATA: 56/2022, SS: 214/2022, RRP: 96/2021. CONTRATAÇÃO EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. CT 139/2022. EX 2022.

Empenho 00479/2022 - 23/09/2022
Data: 23/09/2022 Processo: 58891/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 14,19
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 14,19
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: FOLHA NORMAL 09/2022-Proc. 05889107/22/22

Empenho 00126/2022 - 07/03/2022
Data: 07/03/2022 Processo: 36928/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 264.696,95
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 264.696,95
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 264.696,95
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: ADT Nº 02, CT 153/2020- MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, MAT DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SIST, EQUIP E INSTALAÇÕES PREDIAIS P/PMV. PRORROGA PRAZO 12 MESES (17/03/2022 A 16/03/2023). VALOR P/2022. PROC 256356/2022.

Empenho 00130/2022 - 11/03/2022
Data: 11/03/2022 Processo: 19667/2018 Licitação: 35/2018 Valor Original: R$ 130.000,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 69.339,27
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 69.339,27
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO ADITIVO 03 DE PRAZO/SUPRESSÃO 20% AO CT 201/2018, REF. SERV. TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA IMPLANTAÇÃO/GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA/PREDITIVA AUTOMOTIVA. PROC 1966713/2018. EX 2022.

Empenho 00086/2022 - 07/02/2022
Data: 07/02/2022 Processo: 71606/2021 Licitação: 3/2022 Valor Original: R$ 2.357,00
Beneficiário: INFOPEL COMERCIAL LTDA ME Liquidado: R$ 2.357,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.357,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PARA ACONDICIONAR BEBIDA QUENTE DO TIPO CHÁ E CAFÉ PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA. EX 2022. PROCESSO 7160662/2021.

Empenho 00389/2022 - 15/08/2022
Data: 15/08/2022 Processo: 61448/2018 Licitação: 351/2018 Valor Original: R$ 11.000,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: ADITIVO Nº03 DE PRORROGAÇAO DE PRAZO DO CT397/19 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 5468866/2019. EX/22.

Empenho 00313/2022 - 22/06/2022
Data: 22/06/2022 Processo: 35554/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 12.547,98
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 12.547,98
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 12.547,98
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2022-Proc. 03555441/22/22

Empenho 00383/2022 - 01/08/2022
Data: 01/08/2022 Processo: 22818/2020 Licitação: 88/2020 Valor Original: R$ 4.000,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 9912503828/2020, CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO. PROCESSO 2281835/2020. EX 2022.

Empenho 00202/2022 - 19/04/2022
Data: 19/04/2022 Processo: 21680/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 53,56
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 53,56
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 53,56
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2022-Proc. 02168019/22/22

Empenho 00136/2022 - 21/03/2022
Data: 21/03/2022 Processo: 10836/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.039,50
Beneficiário: MARLY CALDEIRA DE SOUZA Liquidado: R$ 1.039,50
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.039,50
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.36.47 - SERVICOS JUDICIARIOS
Descrição: COMPLEMENTO SERVIÇO CARTORÁRIO, EM FAVOR DE MARLY CALDEIRA DE SOUZA_CPF 809574127-20_CARTÓRIO REGISTRO GERAL IMÓVEIS 1ª ZONA - VITÓRIA/ES, P/ SUBSIDIAR DEFESA DO MUNICÍPIO (PROCESSO JUDICIAL 5029175- 48.2021.8.08.0024 / PARECER PGM/GTF 26/2020). EX 2022.

Empenho 00255/2022 - 26/05/2022
Data: 26/05/2022 Processo: 28285/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 53,56
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 53,56
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 53,56
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: FOLHA NORMAL 05/2022-Proc. 02828567/22/22

Empenho 00072/2022 - 25/01/2022
Data: 25/01/2022 Processo: 3454/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 765,91
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 765,91
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 765,91
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2022-Proc. 00345456/22/22

Empenho 00494/2022 - 28/09/2022
Data: 28/09/2022 Processo: 57982/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 192,00
Beneficiário: HELVECIO DUIA CASTELLO Liquidado: R$ 192,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.36.47 - SERVICOS JUDICIARIOS
Descrição: SERVIÇO CARTORÁRIO REGISTRO GERAL IMÓVEIS 2ª ZONA, EM FAVOR HELVÉCIO DUIA CASTELLO_OFICIAL DE REGISTRO, REF. ABERTURA MATRÍCULA/EMISSÃO CERTIDÃO ÔNUS IMÓVEL RESIDENCIAL CONSOLAÇÃO, RUA AURORA MARIA ZANOTI FANTI, CONSOLAÇÃO (PARECER PGM 26/2020). EX 2022.

Empenho 00166/2022 - 29/03/2022
Data: 29/03/2022 Processo: 22818/2020 Licitação: 88/2020 Valor Original: R$ 5.000,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 5.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.000,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição: SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 9912503828/2020 CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO. PROCESSO 2281835/2020 - EXERCÍCIO/2022.