Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 46.362.842,82 Total Liquidado: R$ 31.410.920,36 Total Pago: R$ 30.422.304,86
Do Período:
Total Empenhado: R$ 46.789.410,67 Total Liquidado: R$ 31.410.920,36 Total Pago: R$ 30.422.304,86
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

517 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00142/2022 - 23/03/2022
Data: 23/03/2022 Processo: 15530/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 34.898,18
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 34.898,18
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 34.898,18
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2022-Proc. 01553076/22/22

Empenho 00371/2022 - 22/07/2022
Data: 22/07/2022 Processo: 43109/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 19,20
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 19,20
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 19,20
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.31 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 07/2022-Proc. 04310955/22/22

Empenho 00360/2022 - 22/07/2022
Data: 22/07/2022 Processo: 43109/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 42,57
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 42,57
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 42,57
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição:

Empenho 00449/2022 - 02/09/2022
Data: 02/09/2022 Processo: 39138/2010 Licitação: 27/2010 Valor Original: R$ 1.543,64
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO APOSTILAMENTO 25 CT 190A/2010 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV. JOÃO PALÁCIO 503 - BAIRRO DE FÁTIMA - SERRA/ES DESTINADO A MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, ARQUIVO GERAL E INSERVÍVEIS. P. 3913889/2010. EX 2022.

Empenho 00182/2022 - 19/04/2022
Data: 19/04/2022 Processo: 21680/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 11.026,56
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 11.026,56
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 11.026,56
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 04/2022-Proc. 02168019/22/22

Empenho 00172/2022 - 13/04/2022
Data: 13/04/2022 Processo: 62870/2015 Licitação: 202/2015 Valor Original: R$ 16.106,67
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Liquidado: R$ 13.739,79
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 13.739,79
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: ADITIVO Nº11 REAJUSTE/REPACTUAÇÃO AO CT220/16 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO/LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 962939/22. EX/22.

Empenho 00108/2022 - 22/02/2022
Data: 22/02/2022 Processo: 9221/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 18.377,15
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 18.377,15
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 18.377,15
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.45 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL
Descrição:

Empenho 00021/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 12220/2005 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 14.544,00
Beneficiário: QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE Liquidado: R$ 14.544,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 14.544,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS
Descrição: PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARA SRA. QUITÉRIA MARIA PEREIRA BOA MORTE REFERENTE AOS MESES JANEIRO A JUNHO. PROCESSO Nº 1222007/2005 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00077/2022 - 28/01/2022
Data: 28/01/2022 Processo: 46485/2021 Licitação: 208/2021 Valor Original: R$ 4.944,00
Beneficiário: COMERCIAL J M - DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 4.944,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.944,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: PROC: 251800/2022, ATA: 184/2021, SC 68/2022, RRP: 91/2021. REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE CAFÉ. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00223/2022 - 24/05/2022
Data: 24/05/2022 Processo: 1591/2022 Licitação: 26/2022 Valor Original: R$ 1.743,00
Beneficiário: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 107/2022 PREGÃO 26/2022 RRP 03/2022 SC 33800477/2022 AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PROCESSO 2318408/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00235/2022 - 26/05/2022
Data: 26/05/2022 Processo: 28285/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.964,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.964,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 1.964,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.05 - INCORPORACOES
Descrição: FOLHA NORMAL 05/2022-Proc. 02828567/22/22

Empenho 00052/2022 - 25/01/2022
Data: 25/01/2022 Processo: 3454/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 11.252,26
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 11.252,26
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 11.252,26
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2022-Proc. 00345456/22/22

Empenho 00163/2022 - 25/03/2022
Data: 25/03/2022 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 530.153,81
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 311.634,95
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 250.332,72
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: PROC: 1048030/2022, ATA: 56/2022, SS: 214/2022, RRP: 96/2021. CONTRATAÇÃO EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. CT 139/2022. EX 2022.

Empenho 00258/2022 - 26/05/2022
Data: 26/05/2022 Processo: 28285/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 8.751,96
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Liquidado: R$ 8.751,96
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.751,96
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.91.13.11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
Descrição: FOLHA NORMAL 05/2022-Proc. 02828567/22/22

Empenho 00307/2022 - 22/06/2022
Data: 22/06/2022 Processo: 35554/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.259,14
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.259,14
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 1.259,14
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2022-Proc. 03555441/22/22

Empenho 00479/2022 - 23/09/2022
Data: 23/09/2022 Processo: 58891/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 14,19
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 14,19
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: FOLHA NORMAL 09/2022-Proc. 05889107/22/22

Empenho 00343/2022 - 22/07/2022
Data: 22/07/2022 Processo: 43109/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 44.866,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 44.866,39
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 44.866,39
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
Descrição:

Empenho 00055/2022 - 25/01/2022
Data: 25/01/2022 Processo: 3454/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.964,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.964,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 1.964,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.05 - INCORPORACOES
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2022-Proc. 00345456/22/22

Empenho 00126/2022 - 07/03/2022
Data: 07/03/2022 Processo: 36928/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 264.696,95
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Liquidado: R$ 264.696,95
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 264.696,95
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: ADT Nº 02, CT 153/2020- MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/FORNEC DE PEÇAS, MAT DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SIST, EQUIP E INSTALAÇÕES PREDIAIS P/PMV. PRORROGA PRAZO 12 MESES (17/03/2022 A 16/03/2023). VALOR P/2022. PROC 256356/2022.

Empenho 00290/2022 - 22/06/2022
Data: 22/06/2022 Processo: 35554/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.663,95
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.663,95
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 1.663,95
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2022-Proc. 03555441/22/22