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Empenho 00006/2024 - 10/01/2024
|
| Data:
|
10/01/2024
|
Processo:
|
51954/2021
|
Licitação:
|
218/2021
|
Valor Original:
|
R$ 278.973,68
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| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 140.207,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 140.207,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CONTRATO Nº 139/2022 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1048030/2022. EXERCÍCIO/2024.
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|
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Empenho 00071/2024 - 27/01/2024
|
| Data:
|
27/01/2024
|
Processo:
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52830/2022
|
Licitação:
|
287/2022
|
Valor Original:
|
R$ 123.721,84
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 188/2023 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 3346885/2023. EXERCÍCIO 2024.
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|
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Empenho 00071/2024 - 27/01/2024
Anulação
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| Data:
|
27/01/2024
|
Processo:
|
52830/2022
|
Licitação:
|
287/2022
|
Valor Original:
|
-R$123.721,84
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00072/2024 - 27/01/2024
|
| Data:
|
27/01/2024
|
Processo:
|
52830/2022
|
Licitação:
|
287/2022
|
Valor Original:
|
R$ 2.213.491,72
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.006.132,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.006.132,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 188/2023 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 2461292/2023. EXERCÍCIO 2024.
|
|
|
Empenho 00073/2024 - 27/01/2024
|
| Data:
|
27/01/2024
|
Processo:
|
52830/2022
|
Licitação:
|
287/2022
|
Valor Original:
|
R$ 123.721,84
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 56.237,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 56.237,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 188/2023 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 3346885/2023. EXERCÍCIO 2024.
|
|
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Empenho 00074/2024 - 27/01/2024
|
| Data:
|
27/01/2024
|
Processo:
|
52830/2022
|
Licitação:
|
287/2022
|
Valor Original:
|
R$ 51.102,30
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 23.228,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.228,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 02 DO CT 188/2023 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA. PROCESSO 2461292/2023. EXERCÍCIO 2024.
|
|
|
Empenho 00076/2024 - 27/01/2024
|
| Data:
|
27/01/2024
|
Processo:
|
51954/2021
|
Licitação:
|
218/2021
|
Valor Original:
|
R$ 17.046,18
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 9.558,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.558,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04-CT 139/2022-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 2274480/2023. EX.2024.
|
|
|
Empenho 00077/2024 - 28/01/2024
|
| Data:
|
28/01/2024
|
Processo:
|
3025/2023
|
Licitação:
|
81/2023
|
Valor Original:
|
R$ 97.454,16
|
| Beneficiário:
|
SAILE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 16.242,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.242,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT 349/2023 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS. PROCESSO 4053904/2023. EXERCÍCIO 2024.
|
|
|
Empenho 00078/2024 - 28/01/2024
|
| Data:
|
28/01/2024
|
Processo:
|
33124/2023
|
Licitação:
|
120/2023
|
Valor Original:
|
R$ 80.086,84
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO 471/2023 REF. SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA E ARRUMAÇÃO DE MÓVEIS PATRIMONIAIS E DE OUTROS MATERIAIS. PROCESSO 5969720/2023 - EXERCÍCIO/2024.
|
|
|
Empenho 00167/2024 - 05/03/2024
|
| Data:
|
05/03/2024
|
Processo:
|
51954/2021
|
Licitação:
|
218/2021
|
Valor Original:
|
R$ 699.934,79
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
ADT 5. CT 139/2022-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PRORROGA O PRAZO DO CT 12 MESES (18/04/2024 A 17/04/2025). PROCESSO 1048030/2022.
|
|
|
Empenho 00621/2024 - 13/03/2024
Anulação
|
| Data:
|
13/03/2024
|
Processo:
|
51954/2021
|
Licitação:
|
218/2021
|
Valor Original:
|
-R$2.133,34
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00402/2024 - 14/03/2024
Anulação
|
| Data:
|
14/03/2024
|
Processo:
|
3025/2023
|
Licitação:
|
81/2023
|
Valor Original:
|
-R$431,38
|
| Beneficiário:
|
SAILE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00236/2024 - 05/04/2024
|
| Data:
|
05/04/2024
|
Processo:
|
52830/2022
|
Licitação:
|
287/2022
|
Valor Original:
|
R$ 4.408.052,14
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Descrição:
|
CT 188/2023. ADITIVO 3 PRORROGA 365 DIAS, REPACTUAÇÃO CONV.COLETIVA A CONTAR 01/01/24, REAJUSTE 4,6211% IPCA/IBGE 2023 A CONTAR 01/01/24, REAJUSTE V.TRANSPORTE A CONTAR 01/01/24. SERVIÇOS VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA.PROC.2461292/23. EX/2024.
|
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