Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2024, e Natureza 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 8.409.696,78 Total Liquidado: R$ 772.938,66 Total Pago: R$ 745.519,48
Do Período:
Total Empenhado: R$ 8.980.371,23 Total Liquidado: R$ 772.938,66 Total Pago: R$ 745.519,48
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

95 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00001/2024 - 05/01/2024
Data: 05/01/2024 Processo: 48027/2006 Licitação: 11/2007 Valor Original: R$ 6.655,60
Beneficiário: ANTONIO & GIACOMELLI LTDA Liquidado: R$ 6.655,60
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 6.655,60
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: SALDO ADITIVO 22 DE PRORROGAÇÃO DE 12 MESES DO CT 02/2007 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295 - BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E O ARQUIVO GERAL. PROCESSO 4802787/2006 - EX/2024.

Empenho 00002/2024 - 05/01/2024
Data: 05/01/2024 Processo: 48027/2006 Licitação: 11/2007 Valor Original: R$ 392.680,40
Beneficiário: ANTONIO & GIACOMELLI LTDA Liquidado: R$ 33.278,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 33.278,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Descrição: ADITIVO Nº 23 PRORROGA POR 12 MESES CT 02/2007 REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295 - BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E O ARQUIVO GERAL. PROCESSO 4802787/2006 - EXERCÍCIO/2024.

Empenho 00003/2024 - 09/01/2024
Data: 09/01/2024 Processo: 62169/2022 Licitação: 331/2022 Valor Original: R$ 6.312,88
Beneficiário: MG CONTROLE DE ACESSO LTDA Liquidado: R$ 5.918,33
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 5.918,33
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO DO CT 50/2023-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PROCESSO 495152/2023. EXERCÍCIO 2024.

Empenho 00004/2024 - 09/01/2024
Data: 09/01/2024 Processo: 62169/2022 Licitação: 331/2022 Valor Original: R$ 805,34
Beneficiário: MG CONTROLE DE ACESSO LTDA Liquidado: R$ 755,01
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 755,01
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 50/2023-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PROCESSO 495152/2023. EXERCÍCIO 2024.

Empenho 00005/2024 - 09/01/2024
Data: 09/01/2024 Processo: 62169/2022 Licitação: 331/2022 Valor Original: R$ 28.143,78
Beneficiário: MG CONTROLE DE ACESSO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 50/2023-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PROCESSO 495152/2023. EXERCÍCIO 2024.

Empenho 00006/2024 - 10/01/2024
Data: 10/01/2024 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 278.973,68
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº03 DO CONTRATO Nº 139/2022 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 1048030/2022. EXERCÍCIO/2024.

Empenho 00007/2024 - 16/01/2024
Data: 16/01/2024 Processo: 3239/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 17.430,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 17.430,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 17.430,20
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.92.39 - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE PAGAMENTO DE DARF AO INSS REFERENTE À PARTE DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL, COM ALÍQUOTA DE 20% SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMO PESSOA FÍSICA, PELA CONTRATAÇÃO DE MARIA FLORENCIA FERRER. EXERCÍCIO 2024.

Empenho 00008/2024 - 17/01/2024
Data: 17/01/2024 Processo: 36928/2019 Licitação: 299/2019 Valor Original: R$ 194.070,66
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO 05 DO CT 153/2020 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADS PELA PMV. PROC. 630810/2020. EX. 2024.

Empenho 00009/2024 - 17/01/2024
Data: 17/01/2024 Processo: 43584/2021 Licitação: 217/2021 Valor Original: R$ 369,95
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Descrição: SALDO ADT 01 CT 06/2022 PRESTAÇÃO DE SERV DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO E MANUT CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE. PRORROGA 12 MESES CONTRATO ( 21/01/2023 A 20/01/2024). PROC.7143805/2021 - EXERCÍCIO/2024.

Empenho 00010/2024 - 17/01/2024
Data: 17/01/2024 Processo: 43584/2021 Licitação: 217/2021 Valor Original: R$ 430,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 430,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADT 01 CT 06/2022 PRESTAÇÃO DE SERV DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO E MANUT CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE. PRORROGA 12 MESES CONTRATO ( 21/01/2023 A 20/01/2024). PROC.7143805/2021 - EXERCÍCIO/2024.

Empenho 00011/2024 - 17/01/2024
Data: 17/01/2024 Processo: 43584/2021 Licitação: 217/2021 Valor Original: R$ 2.030,05
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 369,95
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Descrição: ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 006/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 7143805/2021 - EXERCÍCIO/2024.

Empenho 00012/2024 - 17/01/2024
Data: 17/01/2024 Processo: 43584/2021 Licitação: 217/2021 Valor Original: R$ 4.910,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Liquidado: R$ 215,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: ADITIVO Nº 02 PRORROGA POR 12 MESES CONTRATO 006/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO BIOMÉTRICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE. PROCESSO 7143805/2021 - EXERCÍCIO/2024.

Empenho 00013/2024 - 22/01/2024
Data: 22/01/2024 Processo: 94202/2023 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 0,34
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado: R$ 0,34
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,34
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: Ref. Multa gerada pelo vencimento de recolhimento do INSS da Nota Fiscal de serviço 801, emitida em 21/12/2023, pela empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 04.196.935/0002-27.

Empenho 00014/2024 - 22/01/2024
Data: 22/01/2024 Processo: 89177/2023 Licitação: 20/2024 Valor Original: R$ 15.500,00
Beneficiário: PM 2.0 SOLUCOES EM PROJETOS E PORTFOLIOS LTDA Liquidado: R$ 15.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Descrição: CT 45/2024- REALIZAÇÃO DO CURSO “CHATGPT COMO CO-PILOTO DO COLABORADOR”, CONTEMPLANDO PALESTRA E WORKSHOP, PROMOVIDO PELA EMPRESA PM 2.0 SOLUÇÕES EM PROJETOS E PORTFÓLIOS LTDA. VIGÊNCIA: 120 DIAS A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA. PROCESSO 8917741/2023.

Empenho 00015/2024 - 22/01/2024
Data: 22/01/2024 Processo: 78602/2022 Licitação: 25/2023 Valor Original: R$ 32.595,00
Beneficiário: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA Liquidado: R$ 32.595,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 32.595,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: ADITIVO 01 PRORROGAÇÃO PRAZO 12 MESES CT 38/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE PESQUISAS ONLINE E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DENOMINADA “BANCO DE PREÇOS”. PROCESSO 7860296/2022. EXERCÍCIO 2024.

Empenho 00016/2024 - 24/01/2024
Data: 24/01/2024 Processo: 852/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 5.000,00
Beneficiário: CARTORIO DA 3 ZONA REGISTRO GERAL IMOVEIS REG TORRENS Liquidado: R$ 1.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.000,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.39.57 - SERVICOS JUDICIARIOS
Descrição: DESPESA EM FAVOR DO CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA 3ª ZONA DE VITÓRIA/ES VISANDO A REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DAS ÁREAS DESAPROPRIADAS PELO MUNICÍPIO POR MEIO DOS PROCESSOS 1704200/2005, 1704158/2005 E 1704003/2005. EX 2024.PROCESSO 85282/2024.

Empenho 00017/2024 - 24/01/2024
Data: 24/01/2024 Processo: 24611/2021 Licitação: 155/2021 Valor Original: R$ 26.449,82
Beneficiário: RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 2.971,89
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.971,89
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO ADITIVO Nº 02 DE PRAZO AO CONTRATO 196/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA (PICK UP COMPACTA), PRORROGA PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES, 28/09/2023 a 27/09/2024. EXERCÍCIO 2024. PROCESSO 5424256/2021.

Empenho 00018/2024 - 24/01/2024
Data: 24/01/2024 Processo: 24611/2021 Licitação: 155/2021 Valor Original: R$ 1.055,98
Beneficiário: RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO APOSTILAMENTO Nº 08 DE REAJUSTE DE 3,99244% AO CONTRATO 196/2021 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA (PICK UP COMPACTA). EXERCÍCIO 2024. PROCESSO 5424256/2021.

Empenho 00019/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6712/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 8.863,67
Beneficiário: MARLA DAYANE SILVA CAMILO Liquidado: R$ 8.863,67
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.863,67
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.36.47 - SERVICOS JUDICIARIOS
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA TABELIÃ DO CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS DE VITÓRIA (SERVIÇO CARTORÁRIO DE LAVRATURA ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE ÁREA BAIRRO REPÚBLICA. PROCESSO 671218/2024.

Empenho 00020/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 56266/2009 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 5.648,00
Beneficiário: VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS Liquidado: R$ 941,34
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 941,34
Unidade Orçamentária: 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO Quant. Itens -
Natureza: 3.3.90.59.00 - PENSÕES ESPECIAIS
Descrição: PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL DE SENTENÇA JUDICIAL, EM FAVOR À SRA. VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS, CPF Nº 022.543.117-35, PELO DIREITO À QUANTIA DE 1/3 (UM TERÇO) DE SALÁRIO MÍNIMO. EXERCÍCIO DE 2024.PROCESSO 5626653/2009.