|
Empenho 00086/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
6288/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.526,87
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 4.526,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.526,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - FGTS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00628801/24/24
|
|
|
Empenho 00087/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
6288/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.272,40
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 10.272,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.272,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00628801/24/24
|
|
|
Empenho 00088/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
6288/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 823,74
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 823,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 823,74
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00628801/24/24
|
|
|
Empenho 00089/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
6288/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 99.514,84
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 99.514,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 99.514,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00628801/24/24
|
|
|
Empenho 00102/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
6288/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 21,50
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 21,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 21,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 01/2024-Proc. 00628801/24/24
|
|
|
Empenho 00103/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
6288/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 208,34
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 208,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 208,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 01/2024-Proc. 00628801/24/24
|
|
|
Empenho 00165/2024 - 23/02/2024
|
| Data:
|
23/02/2024
|
Processo:
|
14114/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.527,07
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 4.527,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.527,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - FGTS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2024-Proc. 01411412/24/24
|
|
|
Empenho 00166/2024 - 23/02/2024
|
| Data:
|
23/02/2024
|
Processo:
|
14114/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 9.867,36
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 9.867,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 9.867,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2024-Proc. 01411412/24/24
|
|
|
Empenho 00167/2024 - 23/02/2024
|
| Data:
|
23/02/2024
|
Processo:
|
14114/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 825,23
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 825,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 825,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2024-Proc. 01411412/24/24
|
|
|
Empenho 00168/2024 - 23/02/2024
|
| Data:
|
23/02/2024
|
Processo:
|
14114/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 96.083,71
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 96.083,71
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 96.083,71
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 02/2024-Proc. 01411412/24/24
|
|
|
Empenho 00220/2024 - 25/03/2024
|
| Data:
|
25/03/2024
|
Processo:
|
22967/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 4.473,07
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 4.473,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.473,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - FGTS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 03/2024-Proc. 02296728/24/24
|
|
|
Empenho 00221/2024 - 25/03/2024
|
| Data:
|
25/03/2024
|
Processo:
|
22967/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.021,84
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 10.021,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.021,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 03/2024-Proc. 02296728/24/24
|
|
|
Empenho 00222/2024 - 25/03/2024
|
| Data:
|
25/03/2024
|
Processo:
|
22967/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 867,60
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 867,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 867,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 03/2024-Proc. 02296728/24/24
|
|
|
Empenho 00223/2024 - 25/03/2024
|
| Data:
|
25/03/2024
|
Processo:
|
22967/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 97.587,70
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 97.587,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 97.587,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 03/2024-Proc. 02296728/24/24
|
|
|
Empenho 00291/2024 - 24/04/2024
|
| Data:
|
24/04/2024
|
Processo:
|
32025/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 5.230,88
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 5.230,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.01 - FGTS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 04/2024-Proc. 03202558/24/24
|
|
|
Empenho 00292/2024 - 24/04/2024
|
| Data:
|
24/04/2024
|
Processo:
|
32025/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 10.941,70
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 10.941,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 04/2024-Proc. 03202558/24/24
|
|
|
Empenho 00293/2024 - 24/04/2024
|
| Data:
|
24/04/2024
|
Processo:
|
32025/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 883,15
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 883,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 04/2024-Proc. 03202558/24/24
|
|
|
Empenho 00294/2024 - 24/04/2024
|
| Data:
|
24/04/2024
|
Processo:
|
32025/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 106.545,41
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 106.545,41
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA NORMAL 04/2024-Proc. 03202558/24/24
|
|
|
Empenho 00308/2024 - 24/04/2024
|
| Data:
|
24/04/2024
|
Processo:
|
32025/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 71,91
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 71,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 04/2024-Proc. 03202558/24/24
|
|
|
Empenho 00309/2024 - 24/04/2024
|
| Data:
|
24/04/2024
|
Processo:
|
32025/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 700,20
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Liquidado:
|
R$ 700,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Descrição:
|
FOLHA COMPLEMENTAR 04/2024-Proc. 03202558/24/24
|
|