Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2024, e Natureza 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 3.322.671,55 Total Liquidado: R$ 3.282.730,76 Total Pago: R$ 3.165.775,78
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.322.671,55 Total Liquidado: R$ 3.282.730,76 Total Pago: R$ 3.165.775,78
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

125 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00004/2024 - 09/01/2024
Data: 09/01/2024 Processo: 346/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4.868,44
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Liquidado: R$ 2.734,39
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2.734,39
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REF. RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA REF. CESSÃO DO SERVIDOR RENAN BOBBIO QUERUBINO - CONVÊNIO Nº 28/2023 PARA ATUAR NA CENTRAL DE SERVIÇOS (DEZEMBRO/2023).

Empenho 00005/2024 - 09/01/2024
Data: 09/01/2024 Processo: 346/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4.504,20
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Liquidado: R$ 4.504,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.504,20
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: DESPESA EXERCICIO ANTERIOR REF. RESSARCIMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (SEDU) PELA CESSÃO DO SERVIDOR RENAN BOBBIO QUERUBINO - CONVÊNIO Nº 9025/2023 PARA ATUAR NA CENTRAL DE SERVIÇOS (DEZEMBRO/2023).

Empenho 00006/2024 - 09/01/2024
Data: 09/01/2024 Processo: 346/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 30.539,16
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Liquidado: R$ 12.014,31
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.009,54
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA REF. CESSÃO DO SERVIDOR RENAN BOBBIO QUERUBINO - CONVÊNIO Nº 28/2023 PARA ATUAR NA CENTRAL DE SERVIÇOS. EX 2024.

Empenho 00007/2024 - 09/01/2024
Data: 09/01/2024 Processo: 346/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 28.244,46
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Liquidado: R$ 8.794,22
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 8.794,22
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Descrição: RESSARCIMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (SEDU) REF. CESSÃO DO SERVIDOR RENAN BOBBIO QUERUBINO - CONVÊNIO Nº 9025/2023 PARA ATUAR NA CENTRAL DE SERVIÇOS. EX 2024.

Empenho 00004/2024 - 15/01/2024 Anulação
Data: 15/01/2024 Processo: 346/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: -R$168,35
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição:

Empenho 00017/2024 - 16/01/2024
Data: 16/01/2024 Processo: 346/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 168,35
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Liquidado: R$ 168,35
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 168,35
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - SALDO DO CONVÊNIO Nº 9025/2023 REF. A RESSARCIMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (SEDU) PELA CESSÃO DO SERVIDOR RENAN BOBBIO QUERUBINO PARA ATUAR NA CENTRAL DE SERVIÇOS (DEZEMBRO/2023) PROCESSO 34693/2024.

Empenho 00060/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6288/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 126.574,88
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 126.574,88
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 126.574,88
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00628801/24/24

Empenho 00061/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6288/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 235.278,27
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 235.278,27
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 235.278,27
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00628801/24/24

Empenho 00062/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6288/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 349,94
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 349,94
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 349,94
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00628801/24/24

Empenho 00063/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6288/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 5.756,45
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 5.756,45
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 5.756,45
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00628801/24/24

Empenho 00064/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6288/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 9.103,68
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 9.103,68
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 9.103,68
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00628801/24/24

Empenho 00065/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6288/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 4.208,17
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 4.208,17
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 4.208,17
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00628801/24/24

Empenho 00066/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6288/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 28.035,43
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 28.035,43
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 28.035,43
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00628801/24/24

Empenho 00067/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6288/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 31.746,14
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 31.746,14
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 31.746,14
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00628801/24/24

Empenho 00068/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6288/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 188,81
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 188,81
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 188,81
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00628801/24/24

Empenho 00069/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6288/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 886,97
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 886,97
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 886,97
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00628801/24/24

Empenho 00070/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6288/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 471,02
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 471,02
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 471,02
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00628801/24/24

Empenho 00071/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6288/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.118,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 2.118,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 2.118,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.05 - INCORPORACOES
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00628801/24/24

Empenho 00072/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6288/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.963,73
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 1.963,73
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 1.963,73
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00628801/24/24

Empenho 00073/2024 - 26/01/2024
Data: 26/01/2024 Processo: 6288/2024 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 8.852,07
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 8.852,07
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 8.852,07
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS Quant. Itens -
Natureza: 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2024-Proc. 00628801/24/24