|
Empenho 00072/2024 - 23/01/2024
|
| Data:
|
23/01/2024
|
Processo:
|
65221/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 3.528,75
|
| Beneficiário:
|
FIRST WORLD ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.528,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.528,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE COTA ÚNICA DO IPTU DO EXERCÍCIO 2023 DO IMÓVEL COM INSCRIÇÃO FISCAL Nº 7225457. CONFORME RESTITUIÇÃO 11/2024, FICHA DE CRÉDITO 419/2023 E PROCESSO 6522128/2023.
|
|
|
Empenho 00073/2024 - 23/01/2024
|
| Data:
|
23/01/2024
|
Processo:
|
65221/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 235,50
|
| Beneficiário:
|
FIRST WORLD ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 235,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 235,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGº EM DUPLICIDADE COTA ÚNICA DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS EM 2023 DO IMÓVEL C/INSCRIÇÃO FISCAL Nº 7225457. REST 11/2024, FICHA DE CRÉDITO 419/2023 E PROC 6522128/2023.
|
|
|
Empenho 00156/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
87896/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 110,27
|
| Beneficiário:
|
NILZA DELL ANTONIO
|
Liquidado:
|
R$ 110,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB IV - COORDENADOR DE TURNO
|
Pago:
|
R$ 110,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NA DATA DE 29/09/2023, DO IPTU DOS EXERCÍCIOS 2018 A 2021 EM DÍVIDA ATIVA. CONFORME RESTITUIÇÃO Nº 15/2024 E FICHAS DE CRÉDITO Nº 504/2023. PROCESSO 8789628/2023.
|
|
|
Empenho 00157/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
87896/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 72,84
|
| Beneficiário:
|
NILZA DELL ANTONIO
|
Liquidado:
|
R$ 72,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB IV - COORDENADOR DE TURNO
|
Pago:
|
R$ 72,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O CRÉDITO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, NA DATA DE 29/09/2023, DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS DOS EXERCÍCIOS 2018 A 2021 EM DÍVIDA ATIVA. PROCESSO 8789628/2023.
|
|
|
Empenho 00182/2024 - 29/01/2024
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Processo:
|
94844/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 32,27
|
| Beneficiário:
|
YOLANDA POLTRONIERI SARQUIS
|
Liquidado:
|
R$ 32,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA COMUNICAR BAIXA NA INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA 855146 - EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Empenho 00183/2024 - 29/01/2024
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Processo:
|
66583/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 186,62
|
| Beneficiário:
|
FORTES ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 186,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 186,62
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO A MAIOR DO ISSQN NA NFS-E 702 DO MÊS DE JULHO/2023.
|
|
|
Empenho 00184/2024 - 29/01/2024
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Processo:
|
61041/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.537,62
|
| Beneficiário:
|
SAVEIROS CAMUYRANO SERVICOS MARITIMOS S/A
|
Liquidado:
|
R$ 2.537,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN DOS MESES DE MAIO, JUNHO, AGOSTO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Empenho 00185/2024 - 29/01/2024
|
| Data:
|
29/01/2024
|
Processo:
|
84518/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7,48
|
| Beneficiário:
|
CONDOMINIO DO EDIFICIO ENSEADA TOWER
|
Liquidado:
|
R$ 7,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7,48
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN RETIDO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023.
|
|
|
Empenho 00197/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
89924/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 166,60
|
| Beneficiário:
|
CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA ALPINA
|
Liquidado:
|
R$ 166,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 166,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO ISSQN.
|
|
|
Empenho 00203/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
89813/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 20,55
|
| Beneficiário:
|
QI HOUSE AUDIO E VIDEO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 20,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO.
|
|
|
Empenho 00204/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
49170/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 74,03
|
| Beneficiário:
|
FORTES ENGENHARIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 74,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 74,03
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO ISSQN SOBRE A NF Nº 1449, NO MÊS DE 02/2023, CANCELADA APÓS O PAGAMENTO.
|
|
|
Empenho 00206/2024 - 01/02/2024
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Processo:
|
54180/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 39,29
|
| Beneficiário:
|
MILA IMOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 39,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 39,29
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS PARCELAS 1 A 9 DO IPTU DO EXERCÍCIO 2022 DA INSCRIÇÃO FISCAL 8015503.
|
|
|
Empenho 00207/2024 - 01/02/2024
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Processo:
|
54180/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 59,88
|
| Beneficiário:
|
MILA IMOVEIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 59,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 59,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS PARCELAS 1 A 9 DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS DO EXERCÍCIO 2022 DA INSCRIÇÃO FISCAL 8015503.
|
|
|
Empenho 00208/2024 - 05/02/2024
|
| Data:
|
05/02/2024
|
Processo:
|
54752/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 26,19
|
| Beneficiário:
|
EREMITA DUARTE GUIMARAES OLIVEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 26,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 26,19
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS PARCELAS 1 A 5 DO IPTU 2022 DA INSCRIÇÃO 16974980.
|
|
|
Empenho 00209/2024 - 05/02/2024
|
| Data:
|
05/02/2024
|
Processo:
|
1174/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6,33
|
| Beneficiário:
|
ELIZABETE DE MATTOS FORTUNATO
|
Liquidado:
|
R$ 6,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6,33
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PATº EM DUPLICIDADE DE TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO (LICENCIAMENTO - SEDEC) DO EXERCÍCIO DE 2023. RESTITUIÇÃO 18/2024, FICHA DE CRÉDITO 26/2024 E PROC 117475/2024.
|
|
|
Empenho 00212/2024 - 05/02/2024
|
| Data:
|
05/02/2024
|
Processo:
|
70998/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 11.819,02
|
| Beneficiário:
|
RESIDENCIAL VENETO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.819,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.819,02
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO ITBI 1129/2020.
|
|
|
Empenho 00213/2024 - 05/02/2024
|
| Data:
|
05/02/2024
|
Processo:
|
54752/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 15,61
|
| Beneficiário:
|
EREMITA DUARTE GUIMARAES OLIVEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 15,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 15,61
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS PARCELAS 1 A 5 DA TCRS 2022 DA INSCRIÇÃO 16974980.
|
|
|
Empenho 00214/2024 - 05/02/2024
|
| Data:
|
05/02/2024
|
Processo:
|
85225/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1,22
|
| Beneficiário:
|
MARIA ROSARIO DE OLIVEIRA MARTINS
|
Liquidado:
|
R$ 1,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1,22
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS PARCELAS 01 E 02 DO IPTU DO EXERCÍCIO DE 2023, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM COTA ÚNICA.
|
|
|
Empenho 00215/2024 - 05/02/2024
|
| Data:
|
05/02/2024
|
Processo:
|
85225/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 1,66
|
| Beneficiário:
|
MARIA ROSARIO DE OLIVEIRA MARTINS
|
Liquidado:
|
R$ 1,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1,66
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS PARCELAS 01 E 02 DA TAXA TCRS DO EXERCÍCIO DE 2023, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO REALIZADO ANTERIORMENTE EM COTA ÚNICA.
|
|
|
Empenho 00216/2024 - 05/02/2024
|
| Data:
|
05/02/2024
|
Processo:
|
90878/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2,55
|
| Beneficiário:
|
JAMILLY VIVIANE DOS SANTOS FREITAS
|
Liquidado:
|
R$ 2,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
30.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
|
| Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PARCELA DE NÚMERO 08 DE IPTU DO EXERCÍCIO DE 2023.
|
|