|
Empenho 00004/2024 - 25/01/2024
|
| Data:
|
25/01/2024
|
Processo:
|
73086/2022
|
Licitação:
|
3/2023
|
Valor Original:
|
R$ 13.590,00
|
| Beneficiário:
|
JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.993,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.007,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO Nº 251/2023: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS. PROCESSO 2916568/2023.
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|
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Empenho 00006/2024 - 25/01/2024
|
| Data:
|
25/01/2024
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
R$ 75.391,00
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 29.258,75
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 29.258,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CONTRATO Nº 100/2021: FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E DESJEJUM. PROCESSO 2798553/2021.
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|
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Empenho 00007/2024 - 25/01/2024
|
| Data:
|
25/01/2024
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
R$ 99.000,00
|
| Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Liquidado:
|
R$ 36.812,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 55.442,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DO CONTRATO Nº 99/2021: FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS GUARDA VIDAS QUE ATUAM NAS PRAIAS DA CAPITAL. PROCESSO 2798175/2021.
|
|
|
Empenho 00563/2024 - 31/01/2024
Anulação
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
28711/2020
|
Licitação:
|
76/2021
|
Valor Original:
|
-R$2.715,11
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00086/2024 - 08/02/2024
|
| Data:
|
08/02/2024
|
Processo:
|
50567/2023
|
Licitação:
|
182/2023
|
Valor Original:
|
R$ 3.900,00
|
| Beneficiário:
|
VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT PARA TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL. PROCESSO 5056721/2023 - EXERCÍCIO/2024.
|
|
|
Empenho 00087/2024 - 08/02/2024
|
| Data:
|
08/02/2024
|
Processo:
|
50567/2023
|
Licitação:
|
182/2023
|
Valor Original:
|
R$ 26.900,00
|
| Beneficiário:
|
VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 26.900,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT PARA TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL. PROCESSO 5056721/2023 - EXERCÍCIO/2024.
|
|
|
Empenho 00089/2024 - 08/02/2024
|
| Data:
|
08/02/2024
|
Processo:
|
50567/2023
|
Licitação:
|
182/2023
|
Valor Original:
|
R$ 16.723,00
|
| Beneficiário:
|
MAXIMUS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 16.723,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.723,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT PARA TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL. PROCESSO 5056721/2023 - EXERCÍCIO/2024.
|
|
|
Empenho 00090/2024 - 08/02/2024
|
| Data:
|
08/02/2024
|
Processo:
|
50567/2023
|
Licitação:
|
182/2023
|
Valor Original:
|
R$ 4.880,00
|
| Beneficiário:
|
VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.880,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT PARA TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL. PROCESSO 5056721/2023 - EXERCÍCIO/2024.
|
|
|
Empenho 00091/2024 - 08/02/2024
|
| Data:
|
08/02/2024
|
Processo:
|
50567/2023
|
Licitação:
|
182/2023
|
Valor Original:
|
R$ 7.450,00
|
| Beneficiário:
|
VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.450,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT PARA TREINAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL. PROCESSO 5056721/2023 - EXERCÍCIO/2024.
|
|
|
Empenho 00093/2024 - 09/02/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Processo:
|
3222/2024
|
Licitação:
|
28/2024
|
Valor Original:
|
R$ 5.745,00
|
| Beneficiário:
|
LICITA WEB COMERCIO - EIRELLI - EPP
|
Liquidado:
|
R$ 5.745,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.745,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR TIPO CRISTAL EMBALAGENS DE 2KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMSU. PROCESSO 322260/2024 - EXERCÍCIO/2024.
|
|
|
Empenho 00149/2024 - 26/02/2024
|
| Data:
|
26/02/2024
|
Processo:
|
77009/2022
|
Licitação:
|
11/2023
|
Valor Original:
|
R$ 23.350,00
|
| Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 23.350,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 23.350,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
PROC 754900/2024, ATA 52/2023, SC 93/2024 , RRP 141/2022. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA. EX 2024.
|
|
|
Empenho 00155/2024 - 01/03/2024
|
| Data:
|
01/03/2024
|
Processo:
|
52345/2023
|
Licitação:
|
193/2023
|
Valor Original:
|
R$ 18.800,00
|
| Beneficiário:
|
DMD EQUIPAMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE PORTA TORNIQUETES PARA UTILIZAÇÃO PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EX 2024. Processo: 5234543/2023
|
|
|
Empenho 00156/2024 - 01/03/2024
|
| Data:
|
01/03/2024
|
Processo:
|
52345/2023
|
Licitação:
|
193/2023
|
Valor Original:
|
R$ 60.750,00
|
| Beneficiário:
|
TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE TORNIQUETES PARA UTILIZAÇÃO PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. PROC 5234543/2023. EX 2024.
|
|
|
Empenho 00163/2024 - 17/03/2024
|
| Data:
|
17/03/2024
|
Processo:
|
11194/2024
|
Licitação:
|
43/2024
|
Valor Original:
|
R$ 2.850,00
|
| Beneficiário:
|
H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALVO "PADRÃO SAT/ANP" COM O OBJETIVO DE UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTOS, CURSOS DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL NA DISCIPLINA DE ARMAMENTO E TIRO DA GUARDA MUNICIPAL. PROCESSO 1119454/2024 - EXERCÍCIO/2024.
|
|
|
Empenho 00171/2024 - 24/03/2024
|
| Data:
|
24/03/2024
|
Processo:
|
1591/2022
|
Licitação:
|
26/2022
|
Valor Original:
|
R$ 697,20
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 317/2022 - AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKEN (TOKEN). PROCESSO 4061259/2022. EX 2024.
|
|
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Empenho 00212/2024 - 28/03/2024
|
| Data:
|
28/03/2024
|
Processo:
|
7469/2023
|
Licitação:
|
69/2023
|
Valor Original:
|
R$ 11.240,00
|
| Beneficiário:
|
PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
REF. AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SEMSU. PROC 2238405/2024. EX 2024.
|
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