|
Empenho 00001/2024 - 16/01/2024
|
| Data:
|
16/01/2024
|
Processo:
|
15576/2021
|
Licitação:
|
24/2021
|
Valor Original:
|
R$ 411.000,00
|
| Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 123.133,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 58.085,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO ADT 03. CT 69/2021-SERV DE GESTÃO DE FROTA, C/IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO SIST INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA WEB, C/USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS C/CHIP OU MICRO PROCESSAMENTO, P/ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. EXERC 2024. PROCESSO 1557604/2021
|
|
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Empenho 00002/2024 - 17/01/2024
|
| Data:
|
17/01/2024
|
Processo:
|
55955/2018
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor Original:
|
R$ 217.000,00
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 98.712,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 98.712,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
SALDO ADT 06 PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL PRAZO. CT 400/2018-PREST. SERV. TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO/ADMINISTRAÇÃO DE MANUT CORRETIVA, PREVENTIVA, PREDETIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. EX 2024. PROCESSO 5595531/2018.
|
|
|
Empenho 00003/2024 - 24/01/2024
|
| Data:
|
24/01/2024
|
Processo:
|
1955/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 523.607,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Liquidado:
|
R$ 122.312,99
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 120.002,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SEMSU NO EXERCÍCIO 2024. Processo 195560/2024.
|
|
|
Empenho 00010/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
1883/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 148.119,00
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 24.842,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 16.155,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Descrição:
|
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS MATRÍCULAS SOB RESPONSABILIDADE DA SEMSU. PROCESSO 188350/2024.
|
|
|
Empenho 00014/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
71701/2022
|
Licitação:
|
13/2023
|
Valor Original:
|
R$ 481.613,28
|
| Beneficiário:
|
ZT EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 160.537,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 160.537,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO Nº 76/2023: LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO À AV. VITÓRIA Nº 727, FORTE SÃO JOÃO, VITÓRIA/ES, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEMSU. PROCESSO 7170147/2022.
|
|
|
Empenho 00015/2024 - 26/01/2024
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
52048/2021
|
Licitação:
|
211/2021
|
Valor Original:
|
R$ 4.738,80
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Liquidado:
|
R$ 2.974,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.974,59
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO Nº 168/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO (IMPRESSÃO). PROCESSO 1062501/2022.
|
|
|
Empenho 00654/2024 - 26/01/2024
Anulação
|
| Data:
|
26/01/2024
|
Processo:
|
47944/2023
|
Licitação:
|
170/2023
|
Valor Original:
|
-R$59.996,16
|
| Beneficiário:
|
HENRIQUE TOMMASI NETTO ANALISES CLINICAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00070/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
69412/2019
|
Licitação:
|
9/2020
|
Valor Original:
|
R$ 78.000,00
|
| Beneficiário:
|
BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 30.997,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 30.997,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO 141/2020 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO, GUARDA E LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS EM ESTADO DE ABANDONO NA VIA PÚBLICA. (ADITIVO 04 DE ALTERAÇÃO DA UG SETRAN PARA SEMSU). PROCESSO 6941282/2019 - EXERCÍCIO/2024.
|
|
|
Empenho 00086/2024 - 31/01/2024
Anulação
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
71701/2022
|
Licitação:
|
13/2023
|
Valor Original:
|
-R$10.702,60
|
| Beneficiário:
|
ZT EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00071/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
21942/2020
|
Licitação:
|
84/2020
|
Valor Original:
|
R$ 949,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Liquidado:
|
R$ 65,88
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 65,88
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 03 DE PRAZO CT 9912496205/2020 CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS. PROC. 2194283/2020 - EXERCÍCIO/2024.
|
|
|
Empenho 00072/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
47944/2023
|
Licitação:
|
170/2023
|
Valor Original:
|
R$ 59.996,16
|
| Beneficiário:
|
HENRIQUE TOMMASI NETTO ANALISES CLINICAS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 27.081,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.081,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.50 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
| Descrição:
|
CT 669/2023 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS DA GUARDA MUNICIPAL. PROCESSO 4794445/2023. EXERCÍCIO 2024.
|
|
|
Empenho 00411/2024 - 31/01/2024
Anulação
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
62169/2022
|
Licitação:
|
331/2022
|
Valor Original:
|
-R$8.533,08
|
| Beneficiário:
|
MG CONTROLE DE ACESSO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
-
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
|
|
|
Empenho 00073/2024 - 31/01/2024
|
| Data:
|
31/01/2024
|
Processo:
|
2300/2024
|
Licitação:
|
40/2024
|
Valor Original:
|
R$ 72.659,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Liquidado:
|
R$ 12.385,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.385,07
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
|
| Descrição:
|
CONTRATO 68/2024 - (GVBUS) FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE DA GRANDE VITÓRIA, POR DEMANDA, EM CARTÃO MAGNÉTICO, QUANDO NECESSÁRIO, PARA OS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS. SEMSU PROCESSO 230009/2024.
|
|
|
Empenho 00074/2024 - 01/02/2024
|
| Data:
|
01/02/2024
|
Processo:
|
30960/2018
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor Original:
|
R$ 6.178,02
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.846,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.350,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 95/2021 PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E REAJUSTE DE 5,59630% REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO 2320262/2021 - EXERCÍCIO/2024.
|
|
|
Empenho 00075/2024 - 05/02/2024
|
| Data:
|
05/02/2024
|
Processo:
|
14092/2021
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor Original:
|
R$ 267.888,96
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 178.592,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 178.592,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 DO CONTRATO Nº 177/2021: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-Fl) - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 4748871/2021.
|
|
|
Empenho 00077/2024 - 05/02/2024
|
| Data:
|
05/02/2024
|
Processo:
|
14092/2021
|
Licitação:
|
132/2021
|
Valor Original:
|
R$ 75.238,02
|
| Beneficiário:
|
INOVAPTT TECNOLOGIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 50.158,68
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50.158,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
| Descrição:
|
SALDO DO ADITIVO 04 DO CONTRATO Nº 177/2021: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO (ETA) DE BANDA LARGA (3G/4G L TE E WI-Fl) – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PROCESSO 4748871/2021.
|
|
|
Empenho 00080/2024 - 05/02/2024
|
| Data:
|
05/02/2024
|
Processo:
|
91672/2023
|
Licitação:
|
11/2024
|
Valor Original:
|
R$ 1.080.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO GETULIO VARGAS
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
|
| Descrição:
|
CT 57/2024. CONTRATAÇÃO INSTITUIÇÃO P/ PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/ ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO P/ PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DA GUARDA CIVIL MUN VITÓRIA. P. 9167210/2023. EX. 2024.
|
|
|
Empenho 00092/2024 - 09/02/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Processo:
|
80302/2023
|
Licitação:
|
29/2024
|
Valor Original:
|
R$ 25.300,00
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DO MINISTERIO PUBLICO
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.40 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
|
| Descrição:
|
CT 51/2024. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AESMP) PARA PROPORCIONAR PÓS-GRADUAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL AOS GUARDAS MUNICIPAIS DE VITÓRIA. EX 2024. Processo: 8030258/2023
|
|
|
Empenho 00094/2024 - 09/02/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Processo:
|
61566/2023
|
Licitação:
|
162/2023
|
Valor Original:
|
R$ 29.496,41
|
| Beneficiário:
|
BIOVITORIA PROTECAO AMBIENTAL LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 10.624,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.624,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.73 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL
|
| Descrição:
|
SALDO CT 585/2023, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO. PROC 6156602/2023. EX 2024.
|
|
|
Empenho 00095/2024 - 09/02/2024
|
| Data:
|
09/02/2024
|
Processo:
|
62169/2022
|
Licitação:
|
331/2022
|
Valor Original:
|
R$ 22.112,73
|
| Beneficiário:
|
MG CONTROLE DE ACESSO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 6.258,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.258,32
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Quant. Itens
|
1
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
SALDO DO CONTRATO Nº 395/2023: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS, COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. PROCESSO 3833983/2023.
|
|