Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 9.158.522,98 Total Liquidado: R$ 6.573.990,78 Total Pago: R$ 6.415.781,58
Do Período:
Total Empenhado: R$ 9.578.655,03 Total Liquidado: R$ 6.573.990,78 Total Pago: R$ 6.415.781,58
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

269 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00198/2022 - 19/05/2022
Data: 19/05/2022 Processo: 22863/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.563,20
Beneficiário: THIAGO CESAR REIS SILVA Liquidado: R$ 2.563,20
Cargo do beneficiário: Gerente de Proteção Comunitária Pago: R$ 2.563,20
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição: DIÁRIAS PARA O AGENTE PARTICIPAR DO 11º CURSO DE INSTRUTOR DE TÉCNICAS OPERACIONAIS POLICIAIS NOS DIAS 30/05 A 03/06/2022 NA CIDADE DE BARUERI/SP. PROCESSO Nº 2286351/2022. EX/22.

Empenho 00465/2022 - 16/09/2022
Data: 16/09/2022 Processo: 51688/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 160,20
Beneficiário: SEDRIK QUIRINO DE ANDRADE Liquidado: R$ 160,20
Cargo do beneficiário: GERENTE DA CENTRAL INTEGRADA DE OPERAÇÕES E MONITORAMENTO Pago: R$ 160,20
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição: DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR SEDRIK QUIRINO DE ANDRADE, GERENTE DE VIDEOMONITORAMENTO, VISANDO VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE COTIA/SP NO DIA 19/09/2022. EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PROCESSO 5168800/2022..

Empenho 00374/2022 - 28/07/2022
Data: 28/07/2022 Processo: 44079/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 80,10
Beneficiário: GIOVANA PENHA DOS SANTOS Liquidado: R$ 80,10
Cargo do beneficiário: AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA Pago: R$ 80,10
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição: DIÁRIA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL GIOVANA PENHA DOS SANTOS – CPF 009.684.617-86 NO CURSO DE TIRO, QUE OCORRERÁ EM PIÚMA/ES NO DIA 29/07/2022 SEM PERNOITAR NO LOCAL. EX 2022.

Empenho 00033/2022 - 21/06/2022
Data: 21/06/2022 Processo: 17917/2022 Licitação: 74/2022 Valor Original: R$ 4,85
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 4,85
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4,85
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS DA GUARDA CIDADÃ. EX 2022. PROC 1791767/2022

Empenho 00314/2022 - 14/07/2022
Data: 14/07/2022 Processo: 27040/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.023,48
Beneficiário: MUNICIPIO DE CARIACICA Liquidado: R$ 1.023,48
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.023,48
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.93.12 - RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS
Descrição: DEVOLUÇÃO À PREFEITURA DE CARIACICA DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 001/2021, REF. REALIZAÇÃO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DE CARIACICA. EX 2022.

Empenho 00399/2022 - 10/08/2022
Data: 10/08/2022 Processo: 55955/2018 Licitação: 94/2018 Valor Original: R$ 13.000,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 13.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 13.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO ADITIVO 03 DO CT 400/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PROC. 5595531/2018. EX 2022.

Empenho 00133/2022 - 23/03/2022
Data: 23/03/2022 Processo: 15541/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 795,73
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 795,73
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 795,73
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2022-Proc. 01554156/22/22

Empenho 00044/2022 - 25/01/2022
Data: 25/01/2022 Processo: 3464/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 13,39
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 13,39
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2022-Proc. 00346491/22/22

Empenho 00007/2022 - 01/04/2022
Data: 01/04/2022 Processo: 13996/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 22,23
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 22,23
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 22,23
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE FATURA Nº 283763 CONTRATO 9912496984/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 1399637/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00468/2022 - 19/09/2022
Data: 19/09/2022 Processo: 33133/2022 Licitação: 155/2022 Valor Original: R$ 9.999,99
Beneficiário: F F DA SILVA MULT DESIGN Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS POSTOS ELEVADOS DOS GUARDA-VIDAS DO SALVAMAR. EX 2022. PROCESSO 3313386/2022.

Empenho 00187/2022 - 12/05/2022
Data: 12/05/2022 Processo: 3957/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 193,68
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 193,68
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 193,68
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2022 DO VEÍCULO VW/GOL 1.6L MB5- PLACA RBG1F14. PROCESSO 395721/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00148/2022 - 04/04/2022
Data: 04/04/2022 Processo: 63040/2021 Licitação: 42/2022 Valor Original: R$ 1.227,20
Beneficiário: SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 1.227,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.227,20
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_BATERIA. EX 2022. PROC 6304003/2021

Empenho 00071/2022 - 11/02/2022
Data: 11/02/2022 Processo: 57226/2021 Licitação: 252/2021 Valor Original: R$ 35.992,00
Beneficiário: ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO NADADEIRA TIPO AQUÁTICA RESGATE COMPOSTA DE ALÇA, PALA E LONGARINA UTILIZADOS NO SALVAMAR, SERV DE SALVAMENTO MARÍTIMO QUE PROPORCIONA SEGURANÇA AOS BANHISTAS DAS PRAIAS DA ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, CURVA DA JUREMA E CAMBURI. PROC 5722615/2021

Empenho 00049/2022 - 25/01/2022
Data: 25/01/2022 Processo: 30960/2018 Licitação: 15/2020 Valor Original: R$ 4.400,00
Beneficiário: ARAUJO RENTACAR EIRELI Liquidado: R$ 4.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4.400,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: SALDO DO CT95/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. PROCESSO Nº2320262/2021. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00183/2022 - 02/05/2022
Data: 02/05/2022 Processo: 51954/2021 Licitação: 218/2021 Valor Original: R$ 166.741,70
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Liquidado: R$ 56.544,19
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 56.544,19
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: CONTR. EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 56/2022. CT 199/2022. PROCESSO SS 1897319/2022. EX. 2022.

Empenho 00377/2022 - 28/07/2022
Data: 28/07/2022 Processo: 44079/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 80,10
Beneficiário: JESSICA MARIANE DE OLIVEIRA PEREIRA Liquidado: R$ 80,10
Cargo do beneficiário: AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA Pago: R$ 80,10
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição: DIÁRIA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL JÉSSICA MARIANE DE OLIVEIRA – CPF 142.004.787-65 NO CURSO DE TIRO, QUE OCORRERÁ EM PIÚMA/ES NO DIA 29/07/2022 SEM PERNOITAR NO LOCAL. EX 2022.

Empenho 00141/2022 - 01/04/2022
Data: 01/04/2022 Processo: 52048/2021 Licitação: 211/2021 Valor Original: R$ 500,00
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REMANEJAMENTO DE SALDO ATA REGISTRO DE PREÇO 27/2022 PREGÃO 211/2021 RRP 97/2021 SS 30800269/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) SEM FRANQUIA MÍNIMA DE CONSUMO. PROCESSO 1062501/2022.CT 168/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00190/2022 - 16/05/2022
Data: 16/05/2022 Processo: 26327/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2,65
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 2,65
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 2,65
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.29 - JUROS
Descrição: PAGAMENTO DE JUROS DO CONTRATO JUNTO AOS CORREIOS Nº 9912496205. PROCESSO 2632725/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00186/2022 - 09/05/2022
Data: 09/05/2022 Processo: 57226/2021 Licitação: 252/2021 Valor Original: R$ 35.992,00
Beneficiário: BORRACHA NATIVA LTDA - EPP Liquidado: R$ 35.992,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 35.992,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO DE NADADEIRAS UTILIZADAS NO SALVAMAR, SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO, QUE PROPORCIONA SEGURANÇA AOS BANHISTAS DAS PRAIAS DA ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, CURVA DA JUREMA E CAMBURI. PROCESSO Nº5722615/2021. EX/22.

Empenho 00467/2022 - 16/09/2022
Data: 16/09/2022 Processo: 56561/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 640,80
Beneficiário: BRUNNO CUNHA XAVIER DO CARMO Liquidado: R$ 640,80
Cargo do beneficiário: Gerente de Operação e Fiscalização de Trânsito Pago: R$ 640,80
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição: DIÁRIA P/BRUNNO CUNHA XAVIER DO CARMO, GERENTE DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO, P/PARTICIPAR DO FORUM INTERNACIONAL DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA EM SALVADOR/BA, DIA 20/09/2022, VISANDO CONHECER INFORMAÇÕES, TECNOLOGIAS E METODOS. PROCESSO 5656187/2022