Periodicidade:
Empenhos Filtro: com Exercício 2022, e Natureza 3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE
Dos Empenhos:
Total Empenhado: R$ 34.080.263,87 Total Liquidado: R$ 31.231.365,15 Total Pago: R$ 28.222.656,43
Do Período:
Total Empenhado: R$ 34.580.435,64 Total Liquidado: R$ 31.231.365,15 Total Pago: R$ 28.222.656,43
Legenda
  • 1 - Dos Empenhos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

578 Empenhos encontrados
Itens:
Empenho 00421/2022 - 24/08/2022
Data: 24/08/2022 Processo: 51598/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 3.947,20
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 3.947,20
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 3.947,20
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.43 - 13. SALARIO-
Descrição: FOLHA NORMAL 08/2022-Proc. 05159819/22/22

Empenho 00444/2022 - 24/08/2022
Data: 24/08/2022 Processo: 51598/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 254.863,51
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Liquidado: R$ 254.863,51
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 254.863,51
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.91.13.11 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
Descrição: FOLHA NORMAL 08/2022-Proc. 05159819/22/22

Empenho 00198/2022 - 19/05/2022
Data: 19/05/2022 Processo: 22863/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 2.563,20
Beneficiário: THIAGO CESAR REIS SILVA Liquidado: R$ 2.563,20
Cargo do beneficiário: Gerente de Proteção Comunitária Pago: R$ 2.563,20
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição: DIÁRIAS PARA O AGENTE PARTICIPAR DO 11º CURSO DE INSTRUTOR DE TÉCNICAS OPERACIONAIS POLICIAIS NOS DIAS 30/05 A 03/06/2022 NA CIDADE DE BARUERI/SP. PROCESSO Nº 2286351/2022. EX/22.

Empenho 00465/2022 - 16/09/2022
Data: 16/09/2022 Processo: 51688/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 160,20
Beneficiário: SEDRIK QUIRINO DE ANDRADE Liquidado: R$ 160,20
Cargo do beneficiário: GERENTE DA CENTRAL INTEGRADA DE OPERAÇÕES E MONITORAMENTO Pago: R$ 160,20
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição: DIÁRIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR SEDRIK QUIRINO DE ANDRADE, GERENTE DE VIDEOMONITORAMENTO, VISANDO VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE COTIA/SP NO DIA 19/09/2022. EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME PROCESSO 5168800/2022..

Empenho 00374/2022 - 28/07/2022
Data: 28/07/2022 Processo: 44079/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 80,10
Beneficiário: GIOVANA PENHA DOS SANTOS Liquidado: R$ 80,10
Cargo do beneficiário: AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA Pago: R$ 80,10
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAIS
Descrição: DIÁRIA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL GIOVANA PENHA DOS SANTOS – CPF 009.684.617-86 NO CURSO DE TIRO, QUE OCORRERÁ EM PIÚMA/ES NO DIA 29/07/2022 SEM PERNOITAR NO LOCAL. EX 2022.

Empenho 00021/2022 - 25/01/2022
Data: 25/01/2022 Processo: 3464/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 89.944,67
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 89.944,67
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 89.944,67
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2022-Proc. 00346491/22/22

Empenho 00033/2022 - 21/06/2022
Data: 21/06/2022 Processo: 17917/2022 Licitação: 74/2022 Valor Original: R$ 4,85
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Liquidado: R$ 4,85
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 4,85
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS DA GUARDA CIDADÃ. EX 2022. PROC 1791767/2022

Empenho 00314/2022 - 14/07/2022
Data: 14/07/2022 Processo: 27040/2021 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 1.023,48
Beneficiário: MUNICIPIO DE CARIACICA Liquidado: R$ 1.023,48
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.023,48
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.93.12 - RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS
Descrição: DEVOLUÇÃO À PREFEITURA DE CARIACICA DO SALDO DO CONVÊNIO Nº 001/2021, REF. REALIZAÇÃO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DE CARIACICA. EX 2022.

Empenho 00399/2022 - 10/08/2022
Data: 10/08/2022 Processo: 55955/2018 Licitação: 94/2018 Valor Original: R$ 13.000,00
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Liquidado: R$ 13.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 13.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: SALDO ADITIVO 03 DO CT 400/2018, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO P/ IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDETIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PROC. 5595531/2018. EX 2022.

Empenho 00133/2022 - 23/03/2022
Data: 23/03/2022 Processo: 15541/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 795,73
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 795,73
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 795,73
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 03/2022-Proc. 01554156/22/22

Empenho 00044/2022 - 25/01/2022
Data: 25/01/2022 Processo: 3464/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 13,39
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 13,39
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 13,39
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.08.56 - SALÁRIO FAMÍLIA
Descrição: FOLHA NORMAL 01/2022-Proc. 00346491/22/22

Empenho 00270/2022 - 22/06/2022
Data: 22/06/2022 Processo: 35562/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 136.070,11
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 136.070,11
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 136.070,11
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Descrição: FOLHA NORMAL 06/2022-Proc. 03556298/22/22

Empenho 00007/2022 - 01/04/2022
Data: 01/04/2022 Processo: 13996/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 22,23
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidado: R$ 22,23
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 22,23
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Descrição: PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE FATURA Nº 283763 CONTRATO 9912496984/2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS QUE POSSAM ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSU. PROCESSO 1399637/2022 - EXERCÍCIO/2022.

Empenho 00468/2022 - 19/09/2022
Data: 19/09/2022 Processo: 33133/2022 Licitação: 155/2022 Valor Original: R$ 9.999,99
Beneficiário: F F DA SILVA MULT DESIGN Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Descrição: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS POSTOS ELEVADOS DOS GUARDA-VIDAS DO SALVAMAR. EX 2022. PROCESSO 3313386/2022.

Empenho 00187/2022 - 12/05/2022
Data: 12/05/2022 Processo: 3957/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 193,68
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Liquidado: R$ 193,68
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 193,68
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2022 DO VEÍCULO VW/GOL 1.6L MB5- PLACA RBG1F14. PROCESSO 395721/2022. EXERCÍCIO 2022.

Empenho 00222/2022 - 26/05/2022
Data: 26/05/2022 Processo: 28293/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 41.914,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 41.914,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 41.914,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Descrição: FOLHA NORMAL 05/2022-Proc. 02829303/22/22

Empenho 00148/2022 - 04/04/2022
Data: 04/04/2022 Processo: 63040/2021 Licitação: 42/2022 Valor Original: R$ 1.227,20
Beneficiário: SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA Liquidado: R$ 1.227,20
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 1.227,20
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AIRSOFT - PISTOLAS E RIFLES - PARA TREINAMENTO DA GUARDA_BATERIA. EX 2022. PROC 6304003/2021

Empenho 00012/2022 - 18/01/2022
Data: 18/01/2022 Processo: 2616/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 444.000,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Liquidado: R$ 444.000,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO Pago: R$ 444.000,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
Descrição: FOLHA COMPLEMENTAR 01/2022-Proc. 00261639/22/22

Empenho 00350/2022 - 22/07/2022
Data: 22/07/2022 Processo: 43121/2022 Licitação: (Não Definido) Valor Original: R$ 525,68
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado: R$ 525,68
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 525,68
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: -
Natureza: 3.1.90.13.01 - FGTS
Descrição: FOLHA NORMAL 07/2022-Proc. 04312160/22/22

Empenho 00071/2022 - 11/02/2022
Data: 11/02/2022 Processo: 57226/2021 Licitação: 252/2021 Valor Original: R$ 35.992,00
Beneficiário: ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA Liquidado: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Quant. Itens: 1
Natureza: 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: AQUISIÇÃO NADADEIRA TIPO AQUÁTICA RESGATE COMPOSTA DE ALÇA, PALA E LONGARINA UTILIZADOS NO SALVAMAR, SERV DE SALVAMENTO MARÍTIMO QUE PROPORCIONA SEGURANÇA AOS BANHISTAS DAS PRAIAS DA ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, CURVA DA JUREMA E CAMBURI. PROC 5722615/2021